Постановление РСТ РО от 29.10.2015 N 59/53 "Об утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации МУП "Каменсктеплосеть"
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2015 г. № 59/53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 732 "О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и контроле за их выполнением", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу теплоснабжающей организации МУП "Каменсктеплосеть" на 2016 - 2018 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.10.2015 № 59/53
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
_______________________________________________
(наименование регулируемой организации)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
(цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к N
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
Изготовление проектно-сметной документации на замену котлов на котельной № 20 и прокладку тепловых сетей от этой котельной
Закрытие нерентабельной котельной № 17 с переключением тепловой нагрузки на котельную № 20
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3а
протяженность, диаметр
км
1,427
2016
2016
1997,62
1997,62
3.1.2
Прокладка новых тепловых сетей от котельной № 20 в связи с закрытием нерентабельной котельной № 17 с переключением нагрузки на котельную № 20
Закрытие нерентабельной котельной № 17 с переключением тепловой нагрузки на котельную № 20
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3а
протяженность, диаметр
км
1,427
2016
2017
7944,48
7944,48
3.1.3
Замена подовых горелок в количестве 5 шт на котлах НР-18 на горелки газоблочные новой конструкции ГБЛ - 1,2 МГ-В-Р
Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация
Котельная № 12, г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения,12а
мощность
Гкал/ч
2018
2018
2386,63
2386,63
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Изготовление проектно-сметной документации на замену котлов на котельной № 1. Замена котлов старой конструкции с низким КПД на котлы новой модификации с КПД 92,5% - 2 шт.
Уменьшение расхода топлива и себестоимости отпускаемой тепловой энергии(полностью выработаны ресурсы котлов, КПД - 62,3%, срок эксплуатации 30 лет)
Котельная № 1, г. Каменск-Шахтинский, пер. Башкевича, 90
мощность
Гкал/ч
8,8
8,6
2017
2018
19089,9
2099,03
8328,84
8662,03
3.2.2
Замена котла с износом 72%, с низким КПД - 61,6% на котел новой модификации с КПД 92,5% - 1 шт.
Уменьшение расхода топлива и себестоимости отпускаемой тепловой энергии (КПД - 61,6%, срок эксплуатации 26 лет)
Котельная № 29, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 69г
мощность
Гкал/ч
6,5
2,58
2016
2016
3734,49
3734,49
3.2.3
Замена котлов старой конструкции НР-18 снизким КПД на котлы новой модификации с КПД 92,5% - 3 шт. и замена существующих насосов на насосы большей мощности в связи с закрытием нерентабельной котельной № 17 с переключением нагрузки на котельную № 20
Уменьшение расхода топлива и себестоимости отпускаемой тепловой энергии (полностью выработаны ресурсы котлов, КПД - 59,5%, срок эксплуатации 29 лет)
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3а
мощность
Гкал/ч
5,492
7,74
2016
2017
13068,6
9021,5
4047,07
3.2.4.
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на котельных: № 14, 20
Более высокий коэффициент теплопередачи, низкие теплопотери, низкие потери давления, низкие затраты при производстве монтажных и ремонтных работ, компактны, занимают мало площади
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый,3а; Котельная № 14, мкр. 60 лет Октября, 6а
к.п. д.
%
86
94
2016
2016
336,17
336,17
3.2.5.
Замена сетевых, подпиточных насосов на котельной № 12
Экономично энергопотребляемые с высоким КПД, легко эксплуатируются, имеют низкий уровень шума, надежность, долговечность
Котельная № 12, г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения,12а
электроэнергия
кВт-ч.
45
37
2018
2018
1284,0
1248,0
3.2.6
Замена сетевых насосов на котельной № 25
Экономично энергопотребляемые с высоким КПД, легко эксплуатируются, имеют низкий уровень шума, надежность, долговечность
Котельная № 25, г. Каменск-Шахтинский, ул. Подтелкова, 67
электроэнергия
кВт-ч.
75
45
2018
2018
621,55
621,55
3.2.7
Замена сетевых насосов на котельной № 28
Экономично энергопотребляемые с высоким КПД, легко эксплуатируются, имеют низкий уровень шума, надежность, долговечность
Котельная № 28, г. Каменск-Шахтинский, ул. Красная, 68в
электроэнергия
кВт-ч.
90
37
2018
2018
777,00
777,0
Всего по группе 3
51240,0
17188,8
20320,4
13731,2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
51240,4
17188,8
20320,4
13731,2
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
_______________________________________________
(наименование регулируемой организации)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
___________________
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения, 2014
Плановые значения
Утвержденный период, 2015
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт-ч/м3
066
0,66
0,66
0,64
0,60
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя МУП "Каменсктеплосеть" в целом по предприятию
т.у.т./Гкал
187
166,5
177,2
173,8
166,5
2.1
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, котельная № 1 пер. Башкевича, 90
т.у.т./Гкал
181,7
168,5
181,7
175,0
168,5
т.у.т./м3
2.2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, котельная № 29, ул. Героев Пионеров, 69г
т.у.т./Гкал
166,8
155,2
166,8
155,2
155,2
т.у.т./м3
2.3
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, котельная № 20, пер. Садовый, 3а
т.у.т./Гкал
т.у.т./м3
172,0
155,2
165,8
160,5
155,2
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, котельная № 1, пер. Башкевича, 90
%
72
75
78
66
58
4.1
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, котельная № 29, ул. Героев Пионеров, 69г
%
69
72
75
62
65
4.2
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестционной программы, котельная № 20, пер. Садовый, 3а
%
73
76
79
58
61
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
33437
33350
33411
33411
33411
% от полезного отпуска тепловой энергии
14,8
15
14,7
14,7
14,7
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
59958
60668
59495
58605
58018
куб. м для пара
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
____________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
N
п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
Потребители тепловой энергии г. Каменск-Шахтинский
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
0
0
166,5
166,5
166,5
166,5
1,357
1,357
1,357
1,357
33437
33411
33411
33411
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
___________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
___________________
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
Поставка тепловой энергии в горячей воде
2016
2017
2018
1
Собственные средства
43424,1
43424,1
14566,8
17220,7
11636,6
1.1
амортизационные отчисления
12461,8
12461,8
4153,93
4153,93
4153,93
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
28241,8
28241,8
10412,87
10488,2
7340,77
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
0
0
0
0
0
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2720,5
2720,5
0
2578,6
141,9
2
Привлеченные средства
0
0
0
0
0
2.1
кредиты
2.2
займы организаций
2.3
прочие привлеченные средства
3
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0
0
0
0
0
ИТОГО по программе
43424,1
43424,1
14566,8
17220,7
11636,6
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2015 г. № 59/53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 732 "О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и контроле за их выполнением", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу теплоснабжающей организации МУП "Каменсктеплосеть" на 2016 - 2018 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.10.2015 № 59/53
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
_______________________________________________
(наименование регулируемой организации)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
(цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к N
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
Изготовление проектно-сметной документации на замену котлов на котельной № 20 и прокладку тепловых сетей от этой котельной
Закрытие нерентабельной котельной № 17 с переключением тепловой нагрузки на котельную № 20
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3а
протяженность, диаметр
км
1,427
2016
2016
1997,62
1997,62
3.1.2
Прокладка новых тепловых сетей от котельной № 20 в связи с закрытием нерентабельной котельной № 17 с переключением нагрузки на котельную № 20
Закрытие нерентабельной котельной № 17 с переключением тепловой нагрузки на котельную № 20
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3а
протяженность, диаметр
км
1,427
2016
2017
7944,48
7944,48
3.1.3
Замена подовых горелок в количестве 5 шт на котлах НР-18 на горелки газоблочные новой конструкции ГБЛ - 1,2 МГ-В-Р
Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация
Котельная № 12, г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения,12а
мощность
Гкал/ч
2018
2018
2386,63
2386,63
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Изготовление проектно-сметной документации на замену котлов на котельной № 1. Замена котлов старой конструкции с низким КПД на котлы новой модификации с КПД 92,5% - 2 шт.
Уменьшение расхода топлива и себестоимости отпускаемой тепловой энергии(полностью выработаны ресурсы котлов, КПД - 62,3%, срок эксплуатации 30 лет)
Котельная № 1, г. Каменск-Шахтинский, пер. Башкевича, 90
мощность
Гкал/ч
8,8
8,6
2017
2018
19089,9
2099,03
8328,84
8662,03
3.2.2
Замена котла с износом 72%, с низким КПД - 61,6% на котел новой модификации с КПД 92,5% - 1 шт.
Уменьшение расхода топлива и себестоимости отпускаемой тепловой энергии (КПД - 61,6%, срок эксплуатации 26 лет)
Котельная № 29, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 69г
мощность
Гкал/ч
6,5
2,58
2016
2016
3734,49
3734,49
3.2.3
Замена котлов старой конструкции НР-18 снизким КПД на котлы новой модификации с КПД 92,5% - 3 шт. и замена существующих насосов на насосы большей мощности в связи с закрытием нерентабельной котельной № 17 с переключением нагрузки на котельную № 20
Уменьшение расхода топлива и себестоимости отпускаемой тепловой энергии (полностью выработаны ресурсы котлов, КПД - 59,5%, срок эксплуатации 29 лет)
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3а
мощность
Гкал/ч
5,492
7,74
2016
2017
13068,6
9021,5
4047,07
3.2.4.
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на котельных: № 14, 20
Более высокий коэффициент теплопередачи, низкие теплопотери, низкие потери давления, низкие затраты при производстве монтажных и ремонтных работ, компактны, занимают мало площади
Котельная № 20, г. Каменск-Шахтинский, пер. Садовый,3а; Котельная № 14, мкр. 60 лет Октября, 6а
к.п. д.
%
86
94
2016
2016
336,17
336,17
3.2.5.
Замена сетевых, подпиточных насосов на котельной № 12
Экономично энергопотребляемые с высоким КПД, легко эксплуатируются, имеют низкий уровень шума, надежность, долговечность
Котельная № 12, г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения,12а
электроэнергия
кВт-ч.
45
37
2018
2018
1284,0
1248,0
3.2.6
Замена сетевых насосов на котельной № 25
Экономично энергопотребляемые с высоким КПД, легко эксплуатируются, имеют низкий уровень шума, надежность, долговечность
Котельная № 25, г. Каменск-Шахтинский, ул. Подтелкова, 67
электроэнергия
кВт-ч.
75
45
2018
2018
621,55
621,55
3.2.7
Замена сетевых насосов на котельной № 28
Экономично энергопотребляемые с высоким КПД, легко эксплуатируются, имеют низкий уровень шума, надежность, долговечность
Котельная № 28, г. Каменск-Шахтинский, ул. Красная, 68в
электроэнергия
кВт-ч.
90
37
2018
2018
777,00
777,0
Всего по группе 3
51240,0
17188,8
20320,4
13731,2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
51240,4
17188,8
20320,4
13731,2
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
_______________________________________________
(наименование регулируемой организации)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
___________________
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения, 2014
Плановые значения
Утвержденный период, 2015
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт-ч/м3
066
0,66
0,66
0,64
0,60
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя МУП "Каменсктеплосеть" в целом по предприятию
т.у.т./Гкал
187
166,5
177,2
173,8
166,5
2.1
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, котельная № 1 пер. Башкевича, 90
т.у.т./Гкал
181,7
168,5
181,7
175,0
168,5
т.у.т./м3
2.2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, котельная № 29, ул. Героев Пионеров, 69г
т.у.т./Гкал
166,8
155,2
166,8
155,2
155,2
т.у.т./м3
2.3
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, котельная № 20, пер. Садовый, 3а
т.у.т./Гкал
т.у.т./м3
172,0
155,2
165,8
160,5
155,2
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, котельная № 1, пер. Башкевича, 90
%
72
75
78
66
58
4.1
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, котельная № 29, ул. Героев Пионеров, 69г
%
69
72
75
62
65
4.2
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестционной программы, котельная № 20, пер. Садовый, 3а
%
73
76
79
58
61
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
33437
33350
33411
33411
33411
% от полезного отпуска тепловой энергии
14,8
15
14,7
14,7
14,7
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
59958
60668
59495
58605
58018
куб. м для пара
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
____________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
N
п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
Потребители тепловой энергии г. Каменск-Шахтинский
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
0
0
166,5
166,5
166,5
166,5
1,357
1,357
1,357
1,357
33437
33411
33411
33411
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУП "КАМЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
___________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
___________________
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
Поставка тепловой энергии в горячей воде
2016
2017
2018
1
Собственные средства
43424,1
43424,1
14566,8
17220,7
11636,6
1.1
амортизационные отчисления
12461,8
12461,8
4153,93
4153,93
4153,93
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
28241,8
28241,8
10412,87
10488,2
7340,77
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
0
0
0
0
0
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2720,5
2720,5
0
2578,6
141,9
2
Привлеченные средства
0
0
0
0
0
2.1
кредиты
2.2
займы организаций
2.3
прочие привлеченные средства
3
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0
0
0
0
0
ИТОГО по программе
43424,1
43424,1
14566,8
17220,7
11636,6
------------------------------------------------------------------