Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.10.2015 N 20 "Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Первомайского района за 9 месяцев 2015 года"
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. № 20
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СМЕТЫ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Заслушав информацию главы администрации Первомайского района об исполнении территориальной сметы за 9 месяцев 2015 года, городская Дума отмечает, что план по расходам за отчетный период выполнен на 71,6%, в том числе по средствам федерального и областного бюджетов - на 79,1%, что составило 1212,8 млн. руб.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством работа администрации Первомайского района в 2015 году по решению социально-экономических задач осуществляется посредством реализации семи муниципальных программ.
Наибольший удельный вес в общем объеме территориальной сметы Первомайского района занимает программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" (58,1%), объем ассигнований в территориальной смете на ее реализацию составляет 1544,5 млн. руб. В течение 9 месяцев 2015 года исполнение данной программы составило 1063,4 млн. руб., или 68,8% от общего объема запланированных расходов.
В районе в рамках программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" проводится работа по увеличению мест в детских дошкольных учреждениях. В 2015 году планируется монтаж модульного детского сада в районе на территории детского сада № 286 площадью 312 кв. м, что позволит открыть 2 группы полного дня и разместить 50 детей. На эти цели выделено 15,0 млн. руб. Введение в эксплуатацию данного объекта планируется на конец ноября 2015 года.
На работы по капитальному ремонту в 13 детских садах для открытия новых групп полного дня на 400 мест в территориальной смете предусмотрено 17,7 млн. руб., на оборудование данных групп будет направлено 9,0 млн. руб. Проведенные мероприятия позволят ликвидировать очередь в детский сад для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В целом, за отчетный период текущего года бюджетные средства, предусмотренные в рамках этой муниципальной программы, направлены на обеспечение первоочередных расходов: на выплату заработной платы работников сферы образования - 680,1 млн. руб., оплату коммунальных услуг образовательных учреждений - 55,3 млн. руб., закупку продуктов питания в детских дошкольных учреждениях - 62,4 млн. руб., организацию питания школьников из малообеспеченных семей - 12,5 млн. руб., закупку молочных продуктов для учащихся 1 - 4 классов - 5,3 млн. руб.
Финансирование муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" составляет 27,8% от общего объема территориальной сметы. По состоянию на 1 октября 2015 года эта муниципальная программа исполнена в размере 609,1 млн. руб., что составляет 82,4% от годового плана. В ходе ее реализации за 9 месяцев 2015 года были выделены средства в сумме:
- 341,0 млн. руб. на компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по федеральным и региональным льготам для 30570 человек;
- 62,2 млн. руб. на жилищные субсидии для 5174 семей;
- 140,0 млн. руб. на социальную поддержку 4730 семей с детьми. Кроме того, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей за 9 месяцев 2015 года было выплачено 6,5 млн. руб. компенсаций за 685 самостоятельно приобретенных путевок. Дополнительно для детей из малообеспеченных семей Первомайского района было выделено 818 бесплатных путевок, приобретенных Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.
В 2015 году социальным обслуживанием на дому охвачено около 1900 граждан пожилого возраста и инвалидов. За отчетный период Центром социального обслуживания на дому предоставлено 608 тыс. социально-медицинских, социально-психологических, санитарно-гигиенических и прочих услуг.
Объем бюджетных ассигнований, направленных в рамках территориальной сметы на реализацию муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону", составляет 131,3 млн. руб. По состоянию на 1 октября 2015 года исполнено 78,3 млн. руб., или 59,6% от запланированных сумм.
Большое внимание администрацией Первомайского района уделяется вопросам благоустройства территории района. Ведется активная работа по обустройству газонов (срезка грунта) на площади 17280 кв. м, кроме того был произведен ремонт газона на пр. Шолохова площадью 1700 кв. м. В районе активно проводится работа по валке (540 шт.) и обрезке аварийных деревьев (712 шт.). Наряду с этим проводится и посадка новых деревьев. Так, за 9 месяцев 2015 года в Первомайском районе высажено 158 деревьев, в период осенних посадок будет высажено еще 75 деревьев.
До конца 2015 года запланированы работы по ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Защитникам Ростовского неба" стелы "Самолет", расположенного в парке "Авиаторов" на пр. Шолохова, на сумму 6,4 млн. руб.
На реализацию муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону" в территориальной смете Первомайского района предусмотрено 69,2 млн. руб. Объем ее исполнения за отчетный период составил 34,3 млн. руб. или 49,6% от общего объема по содержанию улично-дорожной сети.
На реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" в территориальной смете запланированы бюджетные ассигнования в объеме 58,2 млн. руб. Исполнение данной муниципальной программы составило 39,7 млн. руб., или 68,2% от годового плана.
Основной стратегической целью муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону" является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спорта. В территориальной смете объем средств, предусмотренный на обеспечение деятельности этой программы составляет 81,8 млн. руб. Исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 55,7 млн. руб., или 68,1% от общего объема расходов.
За отчетный период 2015 года заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме; средства за выполненные работы по содержанию объектов улично-дорожной сети, озеленению и благоустройству выплачивались в полном объеме согласно актов формы КС-2, КС-3; просроченная кредиторская задолженность по выполненным работам, оказанным услугам и поставкам за 9 месяцев 2015 года отсутствует.
Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений района имеются резервы по повышению их эффективности.
Муниципальным учреждениям необходимо усилить контроль за своевременным проведением конкурсных процедур, а также соблюдением законодательства в сфере закупок.
Больше внимания уделять соблюдению финансовой дисциплины, в том числе сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Нужно расширить практику применения комплексного подхода в ходе осуществления закрепленных полномочий с целью увеличения социально-экономического эффекта.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:
1. Информацию администрации Первомайского района об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Первомайского района за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.
2. Главе администрации Первомайского района (К.Ю. Солонскому):
1) обеспечить исполнение территориальной сметы района на 2015 год в полном объеме;
2) обеспечить контроль за исполнением муниципальными учреждениями района требований бюджетного законодательства в части соблюдения сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств;
3) усилить контроль за своевременным проведением муниципальными учреждениями района конкурсных процедур, а также соблюдением требований законодательства в сфере закупок;
4) продолжить работу по применению комплексного подхода к выполнению муниципальных функций, работ (услуг) в рамках территориальной сметы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (И.В. Климов).
Председатель городской Думы -
глава города Ростова-на-Дону
З.В.НЕЯРОХИНА
------------------------------------------------------------------
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. № 20
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СМЕТЫ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Заслушав информацию главы администрации Первомайского района об исполнении территориальной сметы за 9 месяцев 2015 года, городская Дума отмечает, что план по расходам за отчетный период выполнен на 71,6%, в том числе по средствам федерального и областного бюджетов - на 79,1%, что составило 1212,8 млн. руб.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством работа администрации Первомайского района в 2015 году по решению социально-экономических задач осуществляется посредством реализации семи муниципальных программ.
Наибольший удельный вес в общем объеме территориальной сметы Первомайского района занимает программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" (58,1%), объем ассигнований в территориальной смете на ее реализацию составляет 1544,5 млн. руб. В течение 9 месяцев 2015 года исполнение данной программы составило 1063,4 млн. руб., или 68,8% от общего объема запланированных расходов.
В районе в рамках программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" проводится работа по увеличению мест в детских дошкольных учреждениях. В 2015 году планируется монтаж модульного детского сада в районе на территории детского сада № 286 площадью 312 кв. м, что позволит открыть 2 группы полного дня и разместить 50 детей. На эти цели выделено 15,0 млн. руб. Введение в эксплуатацию данного объекта планируется на конец ноября 2015 года.
На работы по капитальному ремонту в 13 детских садах для открытия новых групп полного дня на 400 мест в территориальной смете предусмотрено 17,7 млн. руб., на оборудование данных групп будет направлено 9,0 млн. руб. Проведенные мероприятия позволят ликвидировать очередь в детский сад для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В целом, за отчетный период текущего года бюджетные средства, предусмотренные в рамках этой муниципальной программы, направлены на обеспечение первоочередных расходов: на выплату заработной платы работников сферы образования - 680,1 млн. руб., оплату коммунальных услуг образовательных учреждений - 55,3 млн. руб., закупку продуктов питания в детских дошкольных учреждениях - 62,4 млн. руб., организацию питания школьников из малообеспеченных семей - 12,5 млн. руб., закупку молочных продуктов для учащихся 1 - 4 классов - 5,3 млн. руб.
Финансирование муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" составляет 27,8% от общего объема территориальной сметы. По состоянию на 1 октября 2015 года эта муниципальная программа исполнена в размере 609,1 млн. руб., что составляет 82,4% от годового плана. В ходе ее реализации за 9 месяцев 2015 года были выделены средства в сумме:
- 341,0 млн. руб. на компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по федеральным и региональным льготам для 30570 человек;
- 62,2 млн. руб. на жилищные субсидии для 5174 семей;
- 140,0 млн. руб. на социальную поддержку 4730 семей с детьми. Кроме того, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей за 9 месяцев 2015 года было выплачено 6,5 млн. руб. компенсаций за 685 самостоятельно приобретенных путевок. Дополнительно для детей из малообеспеченных семей Первомайского района было выделено 818 бесплатных путевок, приобретенных Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.
В 2015 году социальным обслуживанием на дому охвачено около 1900 граждан пожилого возраста и инвалидов. За отчетный период Центром социального обслуживания на дому предоставлено 608 тыс. социально-медицинских, социально-психологических, санитарно-гигиенических и прочих услуг.
Объем бюджетных ассигнований, направленных в рамках территориальной сметы на реализацию муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону", составляет 131,3 млн. руб. По состоянию на 1 октября 2015 года исполнено 78,3 млн. руб., или 59,6% от запланированных сумм.
Большое внимание администрацией Первомайского района уделяется вопросам благоустройства территории района. Ведется активная работа по обустройству газонов (срезка грунта) на площади 17280 кв. м, кроме того был произведен ремонт газона на пр. Шолохова площадью 1700 кв. м. В районе активно проводится работа по валке (540 шт.) и обрезке аварийных деревьев (712 шт.). Наряду с этим проводится и посадка новых деревьев. Так, за 9 месяцев 2015 года в Первомайском районе высажено 158 деревьев, в период осенних посадок будет высажено еще 75 деревьев.
До конца 2015 года запланированы работы по ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Защитникам Ростовского неба" стелы "Самолет", расположенного в парке "Авиаторов" на пр. Шолохова, на сумму 6,4 млн. руб.
На реализацию муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону" в территориальной смете Первомайского района предусмотрено 69,2 млн. руб. Объем ее исполнения за отчетный период составил 34,3 млн. руб. или 49,6% от общего объема по содержанию улично-дорожной сети.
На реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" в территориальной смете запланированы бюджетные ассигнования в объеме 58,2 млн. руб. Исполнение данной муниципальной программы составило 39,7 млн. руб., или 68,2% от годового плана.
Основной стратегической целью муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону" является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спорта. В территориальной смете объем средств, предусмотренный на обеспечение деятельности этой программы составляет 81,8 млн. руб. Исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 55,7 млн. руб., или 68,1% от общего объема расходов.
За отчетный период 2015 года заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме; средства за выполненные работы по содержанию объектов улично-дорожной сети, озеленению и благоустройству выплачивались в полном объеме согласно актов формы КС-2, КС-3; просроченная кредиторская задолженность по выполненным работам, оказанным услугам и поставкам за 9 месяцев 2015 года отсутствует.
Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений района имеются резервы по повышению их эффективности.
Муниципальным учреждениям необходимо усилить контроль за своевременным проведением конкурсных процедур, а также соблюдением законодательства в сфере закупок.
Больше внимания уделять соблюдению финансовой дисциплины, в том числе сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Нужно расширить практику применения комплексного подхода в ходе осуществления закрепленных полномочий с целью увеличения социально-экономического эффекта.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:
1. Информацию администрации Первомайского района об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Первомайского района за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.
2. Главе администрации Первомайского района (К.Ю. Солонскому):
1) обеспечить исполнение территориальной сметы района на 2015 год в полном объеме;
2) обеспечить контроль за исполнением муниципальными учреждениями района требований бюджетного законодательства в части соблюдения сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств;
3) усилить контроль за своевременным проведением муниципальными учреждениями района конкурсных процедур, а также соблюдением требований законодательства в сфере закупок;
4) продолжить работу по применению комплексного подхода к выполнению муниципальных функций, работ (услуг) в рамках территориальной сметы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (И.В. Климов).
Председатель городской Думы -
глава города Ростова-на-Дону
З.В.НЕЯРОХИНА
------------------------------------------------------------------