Постановление РСТ РО от 29.09.2015 N 49/19 "Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения Верхнедонского МП ПУ ЖКХ , Верхнедонской район, на 2016 - 2018 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 49/19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО МП ПУ ЖКХ
(ИНН 6105002888), ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН,
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы Верхнедонского МП ПУ ЖКХ, Верхнедонской район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям № 1 и 2 к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.09.2015 № 49/19
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВЕРХНЕДОНСКОГО МП ПУ ЖКХ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации
Верхнедонское МП ПУ ЖКХ,
ул. Производственная, 6, ст. Казанская, Верхнедонской район, Ростовская область, 346170
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория
Казанское, Казансколопатинское, Солонцовское, Нижнебыковское сельские поселения Верхнедонского района
2. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- из собственных источников
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- от других операторов
тыс. куб. м
-
-
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
105,60
105,60
105,60
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
20,89
20,89
20,89
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
400,00
400,00
400,00
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
383,03
383,03
383,03
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
10,14
10,14
10,14
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,83
6,83
6,83
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
-
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
тыс. руб.
12538,45 (учтено освобождение от уплаты НДС)
13001,67 (учтено освобождение от уплаты НДС)
13376,64 (учтено освобождение от уплаты НДС)
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
20,89
20,89
20,89
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,0996
1,0996
1,0996
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
Период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. (учтено освобождение от уплаты НДС) руб.
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям
-
140,77
-
-
-
-
Ремонт водопроводной линии от ул. Школьной, 5г до ул. Аграрной, 1, х. Кукуевский, Казанское сельское поселение
II кв.
140,77
-
-
-
-
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:
III кв.
50,03
-
-
-
-
Смена труб в скважине № 8776, х. Рубеженский, Казанское сельское поселение
III кв.
50,03
-
-
-
-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям
I - II кв.
201,96
-
-
-
-
Замена насоса в скважине № 8776, х. Рубеженский, Казанское сельское поселение
I кв.
61,68
-
-
-
-
Замена насоса в скважине № 76329, ст. Казанская, ул. Коммунальная, 7в, Казанское сельское поселение
II кв.
61,68
-
-
-
-
Установка частотных преобразователей тока - ул. Коммунальная, 7в, ул. Армейская ст. Казанская, Казанское сельское поселение
I кв.
52,40
-
-
-
-
Установка частотных преобразователей тока ул. Нижнебыковская, х. Быковский, Нижнебыковское сельское поселение
I кв.
26,20
-
-
-
-
Повышение антитеррористической безопасности
-
-
-
-
-
-
Повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
-
Итого, тыс. руб.:
392,76
397,36
402,01
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановое значение 2015 год
Плановое значение 2016 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
-
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
22,68
20,89
0,97
20,89
1,0
20,89
1,0
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,0996
1,0996
1,0
1,0996
1,0
1,0996
1,0
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
7.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
392,29
392,76
1,0
397,36
1,012
402,01
1,012
7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1. Объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
419,7
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
419,7
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
-
- из собственных источников
тыс. куб. м
419,7
- от других операторов
тыс. куб. м
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
104,9
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,9
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
314,8
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
289,1
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
13,4
- прочим потребителям
тыс. куб. м
12,3
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 1081,89 тыс. руб.
Приложение № 2
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.09.2015 № 49/19
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВЕРХНЕДОНСКОГО МП ПУ ЖКХ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации
Верхнедонское МП ПУ ЖКХ,
ул. Производственная, 6, ст. Казанская, Верхнедонской район, Ростовская область, 346170
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория
Мещеряковское, Мигулинское, Верхняковское, Тубянское, Шумилинское сельские поселения Верхнедонского района
2. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- из собственных источников
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- от других операторов
тыс. куб. м
-
-
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
56,07
56,07
56,07
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
18,59
18,59
18,59
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
245,50
245,50
245,50
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
226,00
226,00
226,00
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
6,70
6,70
6,70
- прочим потребителям
тыс. куб. м
12,80
12,80
12,80
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
-
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
тыс. руб.
9340,31 (учтено освобождение от уплаты НДС)
9860,49 (учтено освобождение от уплаты НДС)
10362,46 (учтено освобождение от уплаты НДС)
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
18,59
18,59
18,59
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,0445
1,0445
1,0445
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
Период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
-
-
-
-
-
-
Улучшение качества питьевой воды:
I - II кв.
200,62
-
-
-
-
Замена труб 57 мм в скважине х. Мещеряковский, ул. Почтовая, 17, Мещеряковское сельское поселение
I кв.
50,53
Замена труб 57 в скважине х. Песковаткая Лопатина, ул. Песковатсколопатинская, 178/1, Шумилинское сельское поселение
II кв.
50,03
Замена труб 57 в скважине х. Суровский, ул. Суровская, 51а, х. Придонский, ул. Придонская, 75, Тубянское сельское поселение
II кв.
100,06
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
II кв.
207,58
-
-
-
-
Замена насоса в скважине х. Мещеряковский, ул. Почтовая, 17, Мещеряковское сельское поселение
II кв.
61,68
Замена насоса в скважине х. Суровский, ул. Суровская, 51а, Тубянское сельское поселение
II кв.
61,68
Устройство водомерного узла х. Новониколаевский, ул. Новая, 9, Шумилинское сельское поселение
II кв.
84,22
Повышение антитеррористической безопасности:
I кв.
132,05
-
-
-
-
Устройство ограждения скважины х. Озерский ул. Центральная, 16а, Тубянское сельское поселнение
I кв.
132,05
Повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
-
Итого, тыс. руб.
540,25
546,58
552,98
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановое значение 2015 год
Плановое значение 2016 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
-
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
-
18,59
0,92
18,59
1,0
18,59
1,0
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
-
1,043
1,0
1,043
1,0
1,043
1,0
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
7.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
1218,67
540,25
0,44
546,58
1,012
552,98
1,012
7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1. Объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
88,51
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
88,51
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
88,51
- из собственных источников
тыс. куб. м
88,51
- от других операторов
тыс. куб. м
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
22,13
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,00
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
66,38
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
63,25
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1,50
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,63
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 101,34 тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 49/19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО МП ПУ ЖКХ
(ИНН 6105002888), ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН,
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы Верхнедонского МП ПУ ЖКХ, Верхнедонской район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям № 1 и 2 к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.09.2015 № 49/19
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВЕРХНЕДОНСКОГО МП ПУ ЖКХ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации
Верхнедонское МП ПУ ЖКХ,
ул. Производственная, 6, ст. Казанская, Верхнедонской район, Ростовская область, 346170
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория
Казанское, Казансколопатинское, Солонцовское, Нижнебыковское сельские поселения Верхнедонского района
2. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- из собственных источников
тыс. куб. м
505,60
505,60
505,60
- от других операторов
тыс. куб. м
-
-
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
105,60
105,60
105,60
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
20,89
20,89
20,89
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
400,00
400,00
400,00
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
383,03
383,03
383,03
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
10,14
10,14
10,14
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,83
6,83
6,83
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
-
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
тыс. руб.
12538,45 (учтено освобождение от уплаты НДС)
13001,67 (учтено освобождение от уплаты НДС)
13376,64 (учтено освобождение от уплаты НДС)
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
20,89
20,89
20,89
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,0996
1,0996
1,0996
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
Период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. (учтено освобождение от уплаты НДС) руб.
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям
-
140,77
-
-
-
-
Ремонт водопроводной линии от ул. Школьной, 5г до ул. Аграрной, 1, х. Кукуевский, Казанское сельское поселение
II кв.
140,77
-
-
-
-
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:
III кв.
50,03
-
-
-
-
Смена труб в скважине № 8776, х. Рубеженский, Казанское сельское поселение
III кв.
50,03
-
-
-
-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям
I - II кв.
201,96
-
-
-
-
Замена насоса в скважине № 8776, х. Рубеженский, Казанское сельское поселение
I кв.
61,68
-
-
-
-
Замена насоса в скважине № 76329, ст. Казанская, ул. Коммунальная, 7в, Казанское сельское поселение
II кв.
61,68
-
-
-
-
Установка частотных преобразователей тока - ул. Коммунальная, 7в, ул. Армейская ст. Казанская, Казанское сельское поселение
I кв.
52,40
-
-
-
-
Установка частотных преобразователей тока ул. Нижнебыковская, х. Быковский, Нижнебыковское сельское поселение
I кв.
26,20
-
-
-
-
Повышение антитеррористической безопасности
-
-
-
-
-
-
Повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
-
Итого, тыс. руб.:
392,76
397,36
402,01
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановое значение 2015 год
Плановое значение 2016 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
-
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
22,68
20,89
0,97
20,89
1,0
20,89
1,0
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,0996
1,0996
1,0
1,0996
1,0
1,0996
1,0
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
7.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
392,29
392,76
1,0
397,36
1,012
402,01
1,012
7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1. Объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
419,7
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
419,7
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
-
- из собственных источников
тыс. куб. м
419,7
- от других операторов
тыс. куб. м
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
104,9
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,9
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
314,8
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
289,1
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
13,4
- прочим потребителям
тыс. куб. м
12,3
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 1081,89 тыс. руб.
Приложение № 2
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.09.2015 № 49/19
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВЕРХНЕДОНСКОГО МП ПУ ЖКХ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации
Верхнедонское МП ПУ ЖКХ,
ул. Производственная, 6, ст. Казанская, Верхнедонской район, Ростовская область, 346170
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория
Мещеряковское, Мигулинское, Верхняковское, Тубянское, Шумилинское сельские поселения Верхнедонского района
2. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- из собственных источников
тыс. куб. м
301,57
301,57
301,57
- от других операторов
тыс. куб. м
-
-
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
56,07
56,07
56,07
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
18,59
18,59
18,59
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
245,50
245,50
245,50
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
226,00
226,00
226,00
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
6,70
6,70
6,70
- прочим потребителям
тыс. куб. м
12,80
12,80
12,80
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
-
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
тыс. руб.
9340,31 (учтено освобождение от уплаты НДС)
9860,49 (учтено освобождение от уплаты НДС)
10362,46 (учтено освобождение от уплаты НДС)
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
18,59
18,59
18,59
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,0445
1,0445
1,0445
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
Период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
-
-
-
-
-
-
Улучшение качества питьевой воды:
I - II кв.
200,62
-
-
-
-
Замена труб 57 мм в скважине х. Мещеряковский, ул. Почтовая, 17, Мещеряковское сельское поселение
I кв.
50,53
Замена труб 57 в скважине х. Песковаткая Лопатина, ул. Песковатсколопатинская, 178/1, Шумилинское сельское поселение
II кв.
50,03
Замена труб 57 в скважине х. Суровский, ул. Суровская, 51а, х. Придонский, ул. Придонская, 75, Тубянское сельское поселение
II кв.
100,06
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
II кв.
207,58
-
-
-
-
Замена насоса в скважине х. Мещеряковский, ул. Почтовая, 17, Мещеряковское сельское поселение
II кв.
61,68
Замена насоса в скважине х. Суровский, ул. Суровская, 51а, Тубянское сельское поселение
II кв.
61,68
Устройство водомерного узла х. Новониколаевский, ул. Новая, 9, Шумилинское сельское поселение
II кв.
84,22
Повышение антитеррористической безопасности:
I кв.
132,05
-
-
-
-
Устройство ограждения скважины х. Озерский ул. Центральная, 16а, Тубянское сельское поселнение
I кв.
132,05
Повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
-
Итого, тыс. руб.
540,25
546,58
552,98
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановое значение 2015 год
Плановое значение 2016 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
-
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
-
18,59
0,92
18,59
1,0
18,59
1,0
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
-
1,043
1,0
1,043
1,0
1,043
1,0
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
7.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
1218,67
540,25
0,44
546,58
1,012
552,98
1,012
7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1. Объем подачи питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
88,51
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
88,51
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
88,51
- из собственных источников
тыс. куб. м
88,51
- от других операторов
тыс. куб. м
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
22,13
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,00
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
66,38
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
63,25
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1,50
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,63
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 101,34 тыс. руб.
------------------------------------------------------------------