Постановление РСТ РО от 29.09.2015 N 49/7 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО "Водоканал" , Багаевский район, на 2016 - 2018 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 49/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 6103600191),
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН, НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал", Багаевский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.09.2015 № 49/7
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ", БАГАЕВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Водоканал", ст. Багаевская, ул. Комсомольская, 35, Багаевский район, Ростовская область, 346610
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория
Ажиновское, Багаевское, Красненское, Манычское сельские поселения Багаевского района
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
Величина показателя
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
494,03
87,00
494,03
87,00
494,03
87,00
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
494,03
87,00
494,03
87,00
494,03
87,00
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
28,90
-
28,90
-
28,90
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
465,13
87,00
465,13
87,00
465,13
87,00
- из собственных источников
тыс. куб. м
465,13
87,00
465,13
87,00
465,13
87,00
- от других операторов
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
32,60
16,53
32,60
16,53
32,60
16,53
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,01
19,00
7,01
19,00
7,01
19,00
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
432,53
70,47
432,53
70,47
432,53
70,47
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
323,93
68,47
323,93
68,47
323,93
68,47
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
22,00
1,00
22,00
1,00
22,00
1,00
- прочим потребителям
тыс. куб. м
86,60
1,00
86,60
1,00
86,60
1,00
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности
Единица измерения
Величина показателя
Величина показателя
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
тыс. руб.
15646,17
(учтено освобождение от уплаты НДС)
16229,27
(учтено освобождение от уплаты НДС)
16574,44
(учтено освобождение от уплаты НДС)
Холодное водоснабжение (техническая вода)
тыс. руб.
2200,02
(учтено освобождение от уплаты НДС)
2321,94
(учтено освобождение от уплаты НДС)
2440,46
(учтено освобождение от уплаты НДС)
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
1.
Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
7,01
19,00
7,01
19,00
7,01
19,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
0,623
1,550
0,623
1,550
0,623
1,550
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 100 мм, 120 м,
пер. Артемовский, 1,
ст. Багаевская
II кв.
94,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 300 мм, 4,2 м,
ул. Д. Бедного, 33 - ул. Широкая, 17,
ст. Багаевская
II кв.
87,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 150 мм, 12 м,
ул. Мичурина, 15 - ул. Чернышевского, 1,
ст. Багаевская
II кв.
74,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт колодца,
отвод к 3-м домам, ул. Чернышевского, 5 - ул. Кр. Партизан, 7;
Замена задвижки в колодце d = 150 мм,
ул. Фрунзе, 76;
Замена задвижки в колодце d = 50 мм,
ул. Микеладзе, 9;
Замена задвижки в колодце d = 80 мм,
ул. Ростовская, 14;
Замена задвижки в колодце d = 200 мм,
ул. Пескова, 15,
ст. Багаевская
II кв.
54,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 100 мм, 200 м,
ул. Чапаева, 39,
ст. Багаевская
II кв.
137,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена задвижек в колодце, d = 100 мм,
4 шт. пересечение
ул. Спартака, 87 - пер. Стадионовский, 1;
ул. Спортсменская, 157 - пер. Артемовский, 21;
ул. Майская, 71 - пер. Артемовский, 67;
ул. Широкая, 14 - пер. Багаевский, 17,
ст. Багаевская
II кв.
19,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена труб для установок "Хлорэфс", d = 20 мм, 48 м,
ул. Пушкинская, 1Б, Замена емкостей для установок "Хлорэфс" на ОСВ, 4 шт.
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
I кв.
116,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонтные работы на НС-1: замена вакуумного насоса ВВН - 01-076, о. Буян, ст. Багаевская
I кв.
55,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена 2 задвижек
d = 300 мм,
остров Буян, НС-1,
ст. Багаевская
II кв.
46,23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена трубы на НС-2,
d = 300 мм, 24 м,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
II кв.
97,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт колодца на ОСВ, приварка 4 фланцев d = 300 мм,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
II кв.
41,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена трубы
d = 400 мм, 2,4 м,
ул. Пушкинская, 1Б, ремонт колодца, приварка 6 фланцев
d = 400 мм,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
III кв.
84,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Установка 2-х электролизеров "Экофес" на ОСВ,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
I кв.
99,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Установка насоса ЗЭЦВ 6-16-75 на скважине № 6826, ул. Школьная, 43, х. Ажинов
-
-
II кв.
39,23
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена трубы в колодце d = 65 мм, 15 м, Установка автоматики на скважине № 6826,
ул. Школьная, 43,
х. Ажинов
-
-
II кв.
64,09
Замена 2-х задвижек,
d = 150 мм, замена насоса К160 х 30,
ул. Мичурина, 46А,
ст. Манычская
-
-
II кв.
75,84
Улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение антитеррористической безопасности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого, тыс. руб.
1009,39
179,16
1021,21
181,26
1033,17
183,38
Всего по предприятию, тыс. руб.
1188,55
1202,47
1216,55
6. Расчет эффективности производственной программы
6.1. Расчет эффективности производственной программы для питьевой воды
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановые значения 2015
Плановые значения 2016 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2017 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
-
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
7,10
7,01
0,99
7,01
1,00
7,01
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
0,623
0,623
1,00
0,623
1,00
0,623
1,00
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
7.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
800,52
1009,39
1,26
1021,21
1,01
1033,17
1,01
6.2. Расчет эффективности производственной программы для технической воды
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановые значения 2015
Плановые значения 2016 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2017 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
19,54
19,00
0,97
19,00
1,00
19,00
1,00
2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,550
1,550
1,00
1,550
1,00
1,550
1,00
3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
4.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
64,00
179,16
2,80
181,26
1,01
183,38
1,01
7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1. Объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
Питьевая вода
Техническая вода
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
508,11
79,02
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
508,11
79,02
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
28,9
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
479,21
79,02
- из собственных источников
тыс. куб. м
479,21
79,02
- от других операторов
тыс. куб. м
4
Потери воды
тыс. куб. м
40,21
15,82
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,45
20,02
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
439,0
63,2
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
333,7
62,6
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
22,3
0,3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
83,0
0,3
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: питьевая вода - 524,97 тыс. руб., техническая вода - 150,64 тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 49/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 6103600191),
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН, НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал", Багаевский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.09.2015 № 49/7
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ", БАГАЕВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Водоканал", ст. Багаевская, ул. Комсомольская, 35, Багаевский район, Ростовская область, 346610
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория
Ажиновское, Багаевское, Красненское, Манычское сельские поселения Багаевского района
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
Величина показателя
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
494,03
87,00
494,03
87,00
494,03
87,00
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
494,03
87,00
494,03
87,00
494,03
87,00
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
28,90
-
28,90
-
28,90
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
465,13
87,00
465,13
87,00
465,13
87,00
- из собственных источников
тыс. куб. м
465,13
87,00
465,13
87,00
465,13
87,00
- от других операторов
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
4
Потери воды
тыс. куб. м
32,60
16,53
32,60
16,53
32,60
16,53
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,01
19,00
7,01
19,00
7,01
19,00
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
432,53
70,47
432,53
70,47
432,53
70,47
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
323,93
68,47
323,93
68,47
323,93
68,47
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
22,00
1,00
22,00
1,00
22,00
1,00
- прочим потребителям
тыс. куб. м
86,60
1,00
86,60
1,00
86,60
1,00
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности
Единица измерения
Величина показателя
Величина показателя
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
тыс. руб.
15646,17
(учтено освобождение от уплаты НДС)
16229,27
(учтено освобождение от уплаты НДС)
16574,44
(учтено освобождение от уплаты НДС)
Холодное водоснабжение (техническая вода)
тыс. руб.
2200,02
(учтено освобождение от уплаты НДС)
2321,94
(учтено освобождение от уплаты НДС)
2440,46
(учтено освобождение от уплаты НДС)
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
1.
Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
7,01
19,00
7,01
19,00
7,01
19,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
0,623
1,550
0,623
1,550
0,623
1,550
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
Величина показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 100 мм, 120 м,
пер. Артемовский, 1,
ст. Багаевская
II кв.
94,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 300 мм, 4,2 м,
ул. Д. Бедного, 33 - ул. Широкая, 17,
ст. Багаевская
II кв.
87,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 150 мм, 12 м,
ул. Мичурина, 15 - ул. Чернышевского, 1,
ст. Багаевская
II кв.
74,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт колодца,
отвод к 3-м домам, ул. Чернышевского, 5 - ул. Кр. Партизан, 7;
Замена задвижки в колодце d = 150 мм,
ул. Фрунзе, 76;
Замена задвижки в колодце d = 50 мм,
ул. Микеладзе, 9;
Замена задвижки в колодце d = 80 мм,
ул. Ростовская, 14;
Замена задвижки в колодце d = 200 мм,
ул. Пескова, 15,
ст. Багаевская
II кв.
54,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт водопровода
d = 100 мм, 200 м,
ул. Чапаева, 39,
ст. Багаевская
II кв.
137,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена задвижек в колодце, d = 100 мм,
4 шт. пересечение
ул. Спартака, 87 - пер. Стадионовский, 1;
ул. Спортсменская, 157 - пер. Артемовский, 21;
ул. Майская, 71 - пер. Артемовский, 67;
ул. Широкая, 14 - пер. Багаевский, 17,
ст. Багаевская
II кв.
19,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена труб для установок "Хлорэфс", d = 20 мм, 48 м,
ул. Пушкинская, 1Б, Замена емкостей для установок "Хлорэфс" на ОСВ, 4 шт.
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
I кв.
116,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонтные работы на НС-1: замена вакуумного насоса ВВН - 01-076, о. Буян, ст. Багаевская
I кв.
55,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена 2 задвижек
d = 300 мм,
остров Буян, НС-1,
ст. Багаевская
II кв.
46,23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена трубы на НС-2,
d = 300 мм, 24 м,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
II кв.
97,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ремонт колодца на ОСВ, приварка 4 фланцев d = 300 мм,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
II кв.
41,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена трубы
d = 400 мм, 2,4 м,
ул. Пушкинская, 1Б, ремонт колодца, приварка 6 фланцев
d = 400 мм,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
III кв.
84,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Установка 2-х электролизеров "Экофес" на ОСВ,
ул. Пушкинская, 1Б,
ст. Багаевская
I кв.
99,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Установка насоса ЗЭЦВ 6-16-75 на скважине № 6826, ул. Школьная, 43, х. Ажинов
-
-
II кв.
39,23
-
-
-
-
-
-
-
-
Замена трубы в колодце d = 65 мм, 15 м, Установка автоматики на скважине № 6826,
ул. Школьная, 43,
х. Ажинов
-
-
II кв.
64,09
Замена 2-х задвижек,
d = 150 мм, замена насоса К160 х 30,
ул. Мичурина, 46А,
ст. Манычская
-
-
II кв.
75,84
Улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение антитеррористической безопасности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого, тыс. руб.
1009,39
179,16
1021,21
181,26
1033,17
183,38
Всего по предприятию, тыс. руб.
1188,55
1202,47
1216,55
6. Расчет эффективности производственной программы
6.1. Расчет эффективности производственной программы для питьевой воды
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановые значения 2015
Плановые значения 2016 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2017 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
-
-
-
-
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
7,10
7,01
0,99
7,01
1,00
7,01
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
0,623
0,623
1,00
0,623
1,00
0,623
1,00
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
7.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
800,52
1009,39
1,26
1021,21
1,01
1033,17
1,01
6.2. Расчет эффективности производственной программы для технической воды
№ п/п
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Ед. измерения
Плановые значения 2015
Плановые значения 2016 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2017 год
Коэффициент изменения
Плановые значения 2018 год
Коэффициент изменения
1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
19,54
19,00
0,97
19,00
1,00
19,00
1,00
2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт ч/куб. м
1,550
1,550
1,00
1,550
1,00
1,550
1,00
3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
4.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
тыс. руб.
64,00
179,16
2,80
181,26
1,01
183,38
1,01
7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1. Объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
Питьевая вода
Техническая вода
1
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
508,11
79,02
- объем воды из собственных источников
тыс. куб. м
508,11
79,02
- объем приобретенной воды
тыс. куб. м
-
-
2
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
28,9
-
3
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб. м
479,21
79,02
- из собственных источников
тыс. куб. м
479,21
79,02
- от других операторов
тыс. куб. м
4
Потери воды
тыс. куб. м
40,21
15,82
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,45
20,02
6
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
439,0
63,2
- собственным абонентам (население)
тыс. куб. м
333,7
62,6
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
22,3
0,3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
83,0
0,3
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
-
-
7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: питьевая вода - 524,97 тыс. руб., техническая вода - 150,64 тыс. руб.
------------------------------------------------------------------