ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2015 г. № 651

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Городская Дума города Шахты решила:

Статья 1

Информацию об исполнении бюджета города Шахты за I полугодие 2015 года принять к сведению (прилагается).

Председатель городской Думы
И.ЖУКОВА





ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Решением городской Думы города Шахты от 27.11.2014 № 574 "О бюджете города Шахты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в соответствии с проектом областного закона (1 чтение) первоначально на 2015 год утверждены:

доходы местного бюджета
-
4181648,2 тыс. рублей,
в том числе:


- налоговые и неналоговые доходы
-
1384660,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-
2796988,2 тыс. рублей;
расходы местного бюджета
-
4213947,3 тыс. рублей.

В соответствии и с учетом:
Областного закона от 25.12.2014 № 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (принят во 2 чтении);
Областного закона от 25.02.2015 № 311-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";
фактически сложившихся остатков средств на счете бюджета города Шахты по состоянию на 1 января 2015 года;
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (с учетом внесенных изменений);
Приказа Министерства финансов Ростовской области от 10.09.2014 № 95 "О порядке применения бюджетной классификации областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом внесенных изменений);
уведомлений по расчетам между бюджетами главных распорядителей средств областного бюджета;
писем (обращений) главных администраторов (администраторов) доходов, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков;
представлений главных распорядителей бюджетных средств об изменении сводной бюджетной росписи,
внесены изменения в доходы, расходы и источники финансирования дефицита местного бюджета.
С учетом указанных изменений на 2015 год утверждены:
доходы местного бюджета - 4437381,4 тыс. рублей,
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 1402577,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3043707,8 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, - 8903,6 тыс. рублей;
расходы местного бюджета - 4593233,3 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета - 201604,4 тыс. рублей,
в том числе:
без учета целевых остатков - 63853,7 тыс. рублей.
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" в отчете об исполнении бюджета города Шахты за I полугодие 2015 года:
плановые показатели по доходам бюджета отражены в сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете, в сумме 4437381,4 тыс. рублей;
плановые показатели по расходам бюджета отражены в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом внесенных изменений на 01.07.2015, в сумме 4593233,3 тыс. рублей;
плановый показатель дефицита бюджета отражен в соответствии с утвержденной решением о бюджете суммой 201604,4 тыс. рублей.

Доходы бюджета города шахты

Администрацией города Шахты в соответствии с утвержденной муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" ведется постоянная системная работа по обеспечению принятия комплекса мер по увеличению налогового и неналогового потенциала и сокращения недоимки в бюджет города Шахты, эффективного администрирования доходов бюджета, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.
В результате проводимой Администрацией города Шахты в I полугодии 2015 года работы по исполнению мероприятий Программы:
план поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов I полугодия 2015 года исполнен на 101,1%;
дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов по сравнению с I полугодием 2014 года 50,6 млн. рублей.
В целях активизации совместной работы Администрации города Шахты и органов государственной власти по выполнению планов собственных доходов, принятию дополнительных мер по увеличению поступления доходов в бюджет, снижению налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области продолжена работа по исполнению дополнительного долгосрочного Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Шахты и Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, по реализации совместного Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области по городу Шахты и повышению эффективности налогового администрирования.
Департаментом финансов ведется постоянная работа со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Шахты по исполнению мероприятий, утвержденных муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" и совместным с Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Планом мероприятий.
В целях обеспечения роста доходов, оптимизации расходов реализуется постановление Администрации города Шахты от 28.11.2013 № 7562 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Шахты до 2017 года".
В соответствии с трехсторонним Соглашением о сотрудничестве между Администрацией города, Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, Шахтинским отделом СП УФССП по Ростовской области осуществляются еженедельные совместные рейды по должникам, дела которых переданы в службу судебных приставов, с наложением ареста на имущество должников хозяйствующих субъектов и физических лиц. Проведено 33 рейда, посещено 165 хозяйствующих субъектов, наложен арест на имущество 9 должников. По результатам рейдов погашено через службу судебных приставов 2,5 млн. рублей.
Оказана дополнительная помощь службе судебных приставов в доставке должникам постановлений о возбуждении исполнительных производств. Доставлено более 400 постановлений службы судебных приставов.
Мэром города Шахты регулярно проводятся совместные заседания с руководителями Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, Шахтинского отдела СП УФССП по Ростовской области, с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета с целью увеличения поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов, расширения налогового, неналогового потенциала, снижения недоимки в бюджет.
В I полугодии 2015 года Мэром города Шахты проведено 3 совещания с руководителями Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, Шахтинского отдела СП УФССП по Ростовской области. Дополнительно проведено I совещание с главными администраторами доходов бюджета города Шахты по вопросам обеспечения исполнения бюджета города Шахты по налоговым и неналоговым доходам в 2015 году. По вопросу реализации муниципальной программы города Шахты "Управление муниципальными финансами" с исполнителями программы проведено 5 совещаний.
Отрабатываются дополнительные мероприятия по увеличению поступлений доходов и снижению недоимки в бюджет.
Проведена работа с должниками транспортного налога: направлено свыше 80 уведомлений физическим лицам, имеющим недоимку свыше 50 тыс. рублей. Проведена индивидуальная работа с организациями. По результатам в бюджет поступило более 0,9 млн. рублей.
Дополнительно проведено совещание с руководителями транспортных предприятий, осуществляющих пассажироперевозки, по вопросу недопущения наличия недоимки за транспортные средства.
Департаментом финансов Администрации города Шахты разработаны памятки-инструкции для владельцев автотранспортных средств о снятии с регистрации транспорта при его утилизации, угоне и продаже по доверенности, а также о возможности использования сервисов Федеральной налоговой службы России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и Федеральной службы судебных приставов России "Банк данных исполнительных производств". Организована работа по распространению памяток на авторынке города Шахты, в общественном транспорте, местах массовой торговли среди жителей города Шахты (3000 экземпляров).
Специалистами Управления муниципальной инспекции Администрации города Шахты доставлено физическим и юридическим лицам более 1600 квитанций налогового органа и постановлений службы судебных приставов о взыскании налоговой задолженности.
Департаментом финансов Администрации города Шахты организована и проведена работа по вручению квитанций Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области на уплату задолженности по имущественным налогам. Физическим лицам доставлено 2200 квитанций.
При Администрации города продолжена работа Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. На заседаниях Координационного совета заслушиваются организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Продолжена работа Межведомственной комиссии по осуществлению контроля за своевременным и полным поступлением в бюджеты всех уровней арендной платы и налогов в полном объеме, претензионной исковой работы.
По результатам проведенных заседаний Координационного совета и Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области в сумме 93,8 млн. рублей.
В 2015 году продолжена постоянная работа по оперативному обновлению и дополнению информации, размещаемой на сайте "Финансовый портал города Шахты", для налогоплательщиков:
- нормативные правовые акты в части налогового законодательства;
- ежедневные поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;
- новостные материалы финансового органа, налоговой инспекции;
- об интернет-ресурсе налогового органа "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
- иная нормативно-правовая и справочная информация финансового органа, налоговой инспекции.
В целях обеспечения своевременного поступления доходов в местный бюджет, четкой работы участников бюджетного процесса (главных администраторов (администраторов) доходов бюджета) утвержден и исполняется Порядок осуществления отраслевыми (функциональными) органами Администрации города бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года составило 669796,5 тыс. рублей. План поступления I полугодия 2015 года выполнен на 101,1%.
Увеличение поступления в бюджет города налоговых и неналоговых доходов по сравнению с I полугодием 2014 года составило 50,6 млн. рублей.
Удельный вес поступления за I полугодие 2015 года налоговых и неналоговых доходов к общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утвержденных на 2015 год, составляет 47,8%.
Основными источниками поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет являются: земельный налог, налог на доходы физических лиц, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов.
Удельный вес указанных доходных источников в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет за I полугодие 2015 года, составил:

- земельный налог
26,6%;
- налог на доходы физических лиц
25,9%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
10,4%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
8,3%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
7,8%;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов
7,5%.

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ростовской области налог на доходы физических лиц поступает в бюджет города Шахты по нормативу 25 процентов.
План I полугодия 2015 года по налогу на доходы физических лиц - 179740,0 тыс. рублей, фактически поступило 173553,2 тыс. рублей.
По данным Департамента экономики, неисполнение плана по налогу на доходы физических лиц связано с несвоевременным перечислением налога отдельными организациями. С организациями ведется индивидуальная работа.
В рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 3405,0 тыс. рублей.
По сравнению с I полугодием 2014 года поступление в бюджет города Шахты налога на доходы физических лиц увеличилось на 4856,6 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

В соответствии с законодательством Российской Федерации главным администратором доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в областной и местные бюджеты является Управление Федерального казначейства.
Акцизы на нефтепродукты поступают из централизованного фонда Российской Федерации.
Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты, установленный городу Шахты Областным законом № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области", - 0,32176.
План I полугодия 2015 года по акцизам на нефтепродукты - 13476,0 тыс. рублей, фактически поступило 13315,7 тыс. рублей.
Акцизы на нефтепродукты являются источником формирования муниципального дорожного фонда города Шахты.
За I полугодие 2015 года в муниципальный дорожный фонд поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 63752,4 тыс. рублей, в том числе:
- акцизы на нефтепродукты - 13315,7 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, - 50347,5 тыс. рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения - 89,2 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

В соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области" налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступает в бюджет города Шахты по нормативу 33,75 процента.
План I полугодия 2015 года по налогу - 48015,0 тыс. рублей, фактически поступило 52455,2 тыс. рублей, исполнение составило 109,2 процента.
Темп роста начислений по состоянию на 01.06.2015 к соответствующему периоду 2014 года составил 110,6 процента.
По данным Департамента экономики, в рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 9170,4 тыс. рублей.
По сравнению с I полугодием 2014 года поступление в бюджет города Шахты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличилось на 8857,8 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по единому налогу на вмененный доход - 54160,0 тыс. рублей, фактически поступило 55450,3 тыс. рублей, исполнение составило 102,4 процента.
По данным Департамента экономики, в рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 792,8 тыс. рублей.
Темп роста начислений по состоянию на 01.06.2015 к соответствующему периоду 2014 года составил 107,3 процента.
По сравнению с I полугодием 2014 года поступление в бюджет города Шахты единого налога на вмененный доход увеличилось на 2248,6 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый сельскохозяйственный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по налогу - 480,0 тыс. рублей, фактически поступило 1293,5 тыс. рублей.
По данным Департамента экономики, индивидуальным предпринимателем за 2014 год перечислено в бюджет 941,5 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по налогу - 2303,0 тыс. рублей, фактически поступило 2476,3 тыс. рублей, исполнение составило 107,5 процента.
По данным Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, количество выданных патентов в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 41 единицу.
По сравнению с I полугодием 2014 года поступление в бюджет города Шахты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличилось на 861,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог на имущество физических лиц поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по налогу - 5700,0 тыс. рублей, фактически поступило 5844,7 тыс. рублей, исполнение составило 102,5 процента.
По данным Департамента экономики, направлено 635 уведомлений о наличии и необходимости погашения задолженности по налогу.
В рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность по налогу на имущество физических лиц в сумме 1117,1 тыс. рублей.

Земельный налог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации земельный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по налогу - 170920,0 тыс. рублей, фактически поступило 178254,8 тыс. рублей, исполнение составило 104,3 процента.
Активизирована работа Координационного совета, Межведомственной комиссии.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, направлено 2500 уведомлений о наличии и необходимости погашения задолженности по земельному налогу.
В рамках муниципального земельного контроля проверено 74 земельных участка по целевому использованию земель общей площадью 103036 кв. м. Сведения о наличии нарушений направлены в орган государственного земельного контроля для принятия мер.
В рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность по земельному налогу в сумме 18309,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственная пошлина поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов (госпошлина, подлежащая зачислению в бюджеты городских округов).
Государственная пошлина поступает в бюджет по мере обращения юридических, физических лиц за оформлением соответствующих юридически значимых действий.
План I полугодия 2015 года по государственной пошлине - 10771,0 тыс. рублей, фактически поступило 10817,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,4 процента.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - 63000,0 тыс. рублей, фактически поступило 52169,7 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей отдельными арендаторами. Комитетом по управлению имуществом г. Шахты постоянно ведется работа по взысканию задолженности за пользование земельными участками через судебные инстанции.
В судебные органы направлены исковые заявления, в службу судебных приставов - исполнительные листы. В результате проведенной работы в бюджет поступила задолженность по арендной плате за землю в сумме 3024,4 тыс. рублей.
По результатам работы Межведомственной комиссии в бюджет поступило 4743,9 тыс. рублей арендной платы за земельные участки.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, - 5901,4 тыс. рублей, фактически поступило 5526,2 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендаторами арендных платежей. Комитетом по управлению имуществом г. Шахты постоянно ведется работа по взысканию задолженности за пользование земельными участками.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, - 13778,0 тыс. рублей, фактически поступило 2459,7 тыс. рублей.
По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения", ОАО "Донэнерго". МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты ведется работа по взысканию задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе должникам направлены претензионные письма, предарбитражные уведомления.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов
(за исключением земельных участков)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, - 4248,0 тыс. рублей, фактически поступило 2378,4 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты неисполнение плана по арендной плате за муниципальное имущество, составляющего казну, связано в основном с невнесением платежей отдельными арендаторами, а также непогашенной недоимкой прошлых лет.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, в рамках претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за муниципальное имущество в судебные органы направлены исковые заявления, в службу судебных приставов направлены исполнительные листы.
В результате работы Межведомственной комиссии в бюджет поступило 448,9 тыс. рублей арендной платы за муниципальное имущество.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

При уточненном плане поступления доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2015 год в сумме 551,5 тыс. рублей исполнение составило 551,5 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за наем муниципального жилищного фонда, плата за размещение (эксплуатацию) рекламных конструкций), - 6629,0 тыс. рублей, фактически поступило 6274,5 тыс. рублей, в том числе:
плата за наем муниципального жилищного фонда - 2986,5 тыс. рублей;
плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций - 3288,0 тыс. рублей.
По сравнению с I полугодием 2014 года дополнительно в бюджет города Шахты поступило 2599,1 тыс. рублей, в основном в связи с увеличением размера платы за пользование (наем) жилыми помещениями.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в бюджет города Шахты по нормативу 40 процентов.
План I полугодия 2015 года по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 4016,0 тыс. рублей, фактически поступило 2404,2 тыс. рублей. По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты, основной причиной неисполнения плана явилось внесение не в полном объеме платежей налогоплательщиками ООО "Экострой-Дон", МУП г. Шахты "САХ", МБУ г. Шахты "ЭВК" в связи с фактическим уменьшением сброса шахтной воды с водоотливного комплекса ш. Глубокая и получением разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ, снижением платежей ООО "РЭМЗъ" за размещение отходов в связи с реализацией и переработкой максимального количества отходов (металлургического шлака) и ЗАО "Дон-Текс" в связи с прекращением работы предприятия.
МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты ведется работа по взысканию задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Администрацией города ведется постоянная работа по выявлению новых природопользователей. В 2014 году выявлено и поставлено на учет в качестве природопользователей 48 хозяйствующих субъектов, в 2015 году - 14 хозяйствующих субъектов.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 1333,0 тыс. рублей, фактически поступило 1722,4 тыс. рублей, в том числе:
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ г. Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - 1493,6 тыс. рублей. По сравнению с I полугодием 2014 года поступление доходов от оказания платных услуг увеличилось на 241,5 тыс. рублей;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 228,8 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от реализации имущества поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам от реализации имущества - 370,0 тыс. рублей, фактически поступило 1835,4 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам от продажи земельных участков - 19877,5 тыс. рублей, фактически поступило 42686,5 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, поступили денежные средства по договорам, заключенным в 2014, 2015 годах.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I полугодия 2015 года по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, - 50000,0 тыс. рублей, фактически поступило 50347,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,7 процента.
Поступили доходы от продажи земельного участка для строительства торгового центра в микрорайоне № 6-14 жилого района "Олимпийский" и продажи двух зданий одновременно с земельными участками.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Нормативы отчислений в бюджет города Шахты от штрафов, санкций, возмещения ущерба установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (штрафы, подлежащие зачислению в местный бюджет).
План I полугодия 2015 года по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 7410,0 тыс. рублей, фактически поступило 7543,6 тыс. рублей, исполнение составило 101,8 процентов.

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

В бюджете города Шахты на 2015 год утверждено поступление безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3043707,8 тыс. рублей.
Фактически за I полугодие 2015 года в местный бюджет поступило 1477560,7 тыс. рублей безвозмездных поступлений (48,5% от суммы, утвержденной в бюджете на 2015 год).

(тыс. рублей)
Наименование
Утверждено на 2015 год
Фактически поступило
за I полугодие 2015 года
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего
3043707,8
1477560,7
в том числе:


Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
644292,3
128819,3
в том числе:


Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
207042,0
62598,3
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
152089,9
1913,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов
125346,5
3900,9
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
61960,8
17718,6
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
45818,1
10420,2
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
38200,2
26571,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
8302,8
3094,6
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
3259,6
2601,1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
2272,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2356947,7
1345007,2
в том числе:


Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
261810,3
219062,2
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9132,2
5059,3
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
11544,0
11423,3
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
14,3
14,3
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
67,1
7,2
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
4377,8
2617,8
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1557,1
908,6
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
340154,0
203849,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
726102,9
375932,1
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1203,6
793,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
11268,8
10016,7
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
628,6

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
22493,0
14885,3
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
61235,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
97060,6
51329,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
4480,3
524,8
Прочие субвенции бюджетам городских округов
803718,1
448582,8
Иные межбюджетные трансферты
42467,8
3734,2
в том числе:


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
38690,1
3734,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
2295,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
1408,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
73,3


Поступление субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в местный бюджет за I полугодие 2015 года составило 128819,3 тыс. рублей.
Поступление субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета в местный бюджет за I полугодие 2015 года составило 1345007,2 тыс. рублей.
Поступление иных межбюджетных трансфертов за I полугодие 2015 года в местный бюджет составило 3734,2 тыс. рублей, в том числе:
на обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами - 3501,2 тыс. рублей;
на компенсацию фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной помощи гражданам Украины - 233,0 тыс. рублей.

Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В отчете об исполнении местного бюджета за I полугодие 2015 года по коду "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов" исполнение составило 8903,9 тыс. рублей, в том числе:
возврат из местного бюджета в областной бюджет целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015, - в сумме -137750,7 тыс. рублей;
возврат из областного бюджета в местный бюджет согласованных с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015, - +128846,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ

В соответствии с ведомственной структурой, утвержденной решением городской Думы о бюджете города Шахты утверждено 10 главных распорядителей бюджетных средств:
городская Дума города Шахты,
Администрация города Шахты,
Контрольно-счетная палата города Шахты,
Департамент финансов Администрации города Шахты,
Департамент здравоохранения города Шахты,
Департамент культуры города Шахты,
Департамент образования г. Шахты,
Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты,
Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты,
Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.
В течение I полугодия 2015 года в бюджет города Шахты внесены изменения, в том числе в части приведения в соответствие сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета с учетом изменений внесенных в Областной закон об областном бюджете, поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами.
По состоянию на 01.01.2015 на счете местного бюджета сложились остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 137750,7 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечен своевременный возврат всех целевых остатков в областной бюджет. В I полугодии 2015 года проведена работа по получению средств областного бюджета в сумме 131448,0 тыс. рублей. Все средства областного бюджета в общей сумме 131448,0 тыс. рублей получены, исполнение составило 101708,3 тыс. рублей.
Первоначальный план по расходам на 2015 год утвержден в сумме 4213947,3 тыс. рублей. Уточненный план на 01.07.2015 составил 4593233,3 тыс. рублей. Увеличен на 379286,0 тыс. рублей, что составляет 109 процентов.
Бюджет города Шахты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программной структуре на основе утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ. В 2015 году расходы утверждены по 21 муниципальной программе. Доля расходов, утвержденных в рамках программно-целевого принципа планирования, составила 96 процентов.
Исполнение бюджета города по расходам производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2015, и средств, поступающих в доход местного бюджета в 2015 году.
Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью обеспечения принципа сбалансированности местного бюджета Департаментом финансов Администрации города Шахты ежемесячно обеспечивается составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города Шахты.
Дополнительно, с целью обеспечения финансирования первоочередных социально значимых расходов, с учетом проводимых Администрацией города мероприятий по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, принимаются постановления Администрации города, устанавливающие предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств:
постановление Администрации города от 30.12.2014 № 8555 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в январе 2015 года",
постановление Администрации города от 30.01.2015 № 600 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в феврале 2015 года",
постановление Администрации города от 27.02.2015 № 1218 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в марте 2015 года",
постановление Администрации города от 31.03.2015 № 1933 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в апреле 2015 года",
постановление Администрации города от 30.04.2015 № 2552 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в мае 2015 года",
постановление Администрации города от 29.05.2015 № 3030 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в июне 2015 года".
Доведение предельных объемов финансирования производится на лицевые счета 10 главных распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета.
Бюджет города Шахты имеет выраженную социальную направленность. Исполнение расходов социально-культурной сферы за I полугодие 2015 года составило более 86 процентов в общем объеме расходов.
Исполнение бюджета города Шахты по расходам за I полугодие 2015 года составило 2106142,1 тыс. рублей, из них социальные льготы населению - 866768,3 тыс. рублей, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 731251,2 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 130737,6 тыс. рублей, оплата земельного налога - 70548,9 тыс. рублей.
Перечисление средств на выплату заработной платы производится не реже чем два раза в месяц, по мере предоставления главными распорядителями бюджетных средств заявок, поручений на оплату расходов, в соответствии с графиком исполнения кассового плана по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
За счет средств бюджета города ежемесячное финансирование производится по представленным заявкам и поручениям на оплату расходов с документами от главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с графиком исполнения кассового плана по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах кассового плана, установленных предельных объемов финансирования с учетом обеспечения сбалансированности доходов и расходов местного бюджет.
В I полугодии 2015 года на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 98 муниципальным бюджетным и 2 муниципальным автономным учреждениям направлено 883469,1 тыс. рублей, на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям направлено 8262,4 тыс. рублей.
Продолжается работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от мая и июня 2012 года. На повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы направлено 19431,4 тыс. рублей. На строительство, капитальный ремонт детских садов, приобретение модульных детских садов с целью ликвидации очередности за I полугодие 2015 года направлено 54598,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2015 исполнение резервного фонда Администрации города Шахты, осуществляемое в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Шахты порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Шахты, составило 1735,3 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на 2015 год утверждено 2357520,2 тыс. рублей по 38 направлениям. Исполнено в I полугодии 2015 года 1331112,8 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2015 год утверждено 597967,3 тыс. рублей, исполнено 98826,3 тыс. рублей.
Утверждено софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" в сумме 112887,9 тыс. рублей, исполнено 17533,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2015 по отчетам главных распорядителей бюджетных средств просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета отсутствует.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году" и для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году по городу Шахты издано постановление Администрации города Шахты от 10.03.2015 № 1515 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности по г. Шахты в 2015 году".
В целях усиления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств за использованием бюджетных средств, соблюдением требований действующего законодательства издано распоряжение Администрации города Шахты от 03.03.2015 № 53 "Об усилении внутреннего финансового контроля за предоставлением документов для санкционирования оплаты денежных обязательств".
В целях усиления контроля за недопущением бюджетных нарушений, влекущих ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, издано распоряжение Администрации города Шахты от 31.03.2015 № 131 "Об усилении контроля за недопущением бюджетных нарушений".
В целях обеспечения исполнения распоряжения Правительства Ростовской области от 12.05.2015 № 199 "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 485" издано постановление Администрации города Шахты от 15.05.2015 № 2770 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 28.11.2013 № 7562 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном образовании "Город Шахты" на 2013-2016 годы". Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном образовании "Город Шахты" продолжена в рамках Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Шахты до 2017 года.
В целях контроля за освоением средств федерального, областного и местного бюджетов, качественного выполнения работ в установленные сроки Мэром города ежемесячно проводятся совещания по освоению бюджетных средств с руководителями главных распорядителей бюджетных средств, структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных учреждений.

Общегосударственные вопросы

По разделу "Общегосударственные вопросы" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств: городской Думе города Шахты, Администрации города Шахты, Контрольно-счетной палате города Шахты, Департаменту финансов Администрации города Шахты, Отделу записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.
Всего по разделу "Общегосударственные вопросы" при плане на 2015 год 283423,8 тыс. рублей исполнено 100531,9 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств городской Думе города Шахты при плане 12271,0 тыс. рублей исполнено 5149,2 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты при плане 196414,6 тыс. рублей исполнено 79310,5 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 1022,0 тыс. рублей исполнено 439,6 тыс. рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области", при плане 7994,4 тыс. рублей исполнено 3501,2 тыс. рублей. Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества".
По муниципальной программе города Шахты "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты":
за счет средств местного бюджета при плане 18637,7 тыс. рублей исполнено 8667,9 тыс. рублей;
за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета и софинансирования местного бюджета на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утверждено 250,5 тыс. рублей;
за счет иных межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждено 1408,9 тыс. рублей.
По Комитету по управлению имуществом Администрации города Шахты при плане 25391,5 тыс. рублей исполнено 10457,7 тыс. рублей. Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками".
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной службы" при плане 72,0 тыс. рублей исполнено 12,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" при плане 127,6 тыс. рублей исполнено 16,5 тыс. рублей.
На подготовку и проведение выборов депутатов в Городскую Думу города Шахты утверждено 10085,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты при плане 18900,0 тыс. рублей исполнено 4368,5 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов Администрации города Шахты при плане 46628,1 тыс. рублей исполнено 7684,9 тыс. рублей. Исполнение осуществляется в рамках муниципальной программы города Шахты "Управление муниципальными финансами".
По Отделу записи актов гражданского состояния города Шахты при плане 9210,1 тыс. рублей исполнено 4018,8 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния при плане 9132,2 тыс. рублей исполнено 3982,6 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты по муниципальной программе города Шахты "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" при плане 20114,2 тыс. рублей исполнено 9174,5 тыс. рублей, из них на оснащение поисково-спасательного подразделения при плане 317,0 тыс. рублей исполнено 77,7 тыс. рублей.

Национальная экономика

По разделу "Национальная экономика" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Национальная экономика" при плане на 2015 год 249782,8 тыс. рублей исполнено 99252,4 тыс. рублей.
Исполнение осуществлялось по муниципальным программам города Шахты "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Шахты", "Охрана окружающей среды", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы", "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками".
По подразделу "Общеэкономические вопросы" при плане 16187,8 тыс. рублей исполнено 8688,2 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы города Шахты "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Шахты" за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Шахты "Шахтыстройзаказчик" при плане 15965,8 тыс. рублей исполнено 8598,5 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа при плане 222,0 тыс. рублей исполнено 89,7 тыс. рублей.
По подразделу "Топливно-энергетический комплекс" при плане 78876,4 тыс. рублей исполнено 34660,3 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" за счет средств местного бюджета по муниципальному бюджетному учреждению города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" на эксплуатацию водоотливных комплексов и очистных сооружений шахтных вод при плане 78876,4 тыс. рублей исполнено 34660,3 тыс. рублей.
По подразделу "Водное хозяйство" в рамках подпрограммы "Экологическое оздоровление городской среды" муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" при плане 1390,6 тыс. рублей исполнено 1233,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и ликвидации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений при плане 1195,9 тыс. рублей исполнено 1195,9 тыс. рублей;
на осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет средств местного бюджета при плане 194,7 тыс. рублей исполнено 37,2 тыс. рублей.
По подразделу "Лесное хозяйство" на 2015 год на реализацию мероприятий по охране и защите лесов в рамках подпрограммы "Содержание городских лесов" муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета при плане 1062,5 тыс. рублей исполнено 466,0 тыс. рублей.
По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" при плане 146192,0 тыс. рублей исполнено 51603,7 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" при плане 16912,8 тыс. рублей исполнено 12014,2 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет местного бюджета, субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и соответствующего софинансирования местного бюджета.
На механизированную уборку дорог при плане 9623,3 тыс. рублей исполнено 6869,7 тыс. рублей.
На ручную уборку тротуаров и прилотковой зоны при плане 6796,9 тыс. рублей исполнено 4652,0 тыс. рублей.
На создание и содержание объектов зеленых насаждений при плане 492,6 тыс. рублей исполнено 492,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" при плане 129279,2 тыс. рублей исполнено 39589,5 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет местного бюджета, субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и соответствующего софинансирования местного бюджета.
На ремонт и содержание дорог при плане 57415,7 тыс. рублей исполнено 18095,6 тыс. рублей.
На лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 26785,7 тыс. рублей исполнено 10834,3 тыс. рублей.
На капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров при плане 6979,0 тыс. рублей исполнено 6978,9 тыс. рублей.
На профилировку грунтовых дорог при плане 2186,0 тыс. рублей исполнено 1530,1 тыс. рублей.
На содержание светофорных объектов при плане 1007,0 тыс. рублей исполнено 682,6 тыс. рублей.
На составление землеустроительных дел и технических паспортов при плане 662,0 тыс. рублей исполнено 562,0 тыс. рублей.
На оплату услуг по строительному контролю при плане 320,2 тыс. рублей исполнено 170,2 тыс. рублей.
На содержание дорожных знаков при плане 230,2 тыс. рублей исполнено 146,4 тыс. рублей.
На оплату услуг по экспертизе дорожного покрытия при плане 110,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей.
На оплату услуг по разработке единой дислокации технических средств и организации дорожного движения при плане 100,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей.
На оплату услуг по установке дорожных знаков при плане 347,6 тыс. рублей исполнено 97,6 тыс. рублей.
На оплату услуг по разработке проектов на строительство светофорных объектов при плане 190,0 тыс. рублей исполнено 90,0 тыс. рублей.
На оплату услуг по разработке проектов на капитальный ремонт светофорных объектов при плане 90,0 тыс. рублей исполнено 90,0 тыс. рублей.
На приобретение дорожных знаков при плане 310,7 тыс. рублей исполнено 60,7 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к детским дошкольным образовательным учреждениям утверждено 30462,6 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" при плане 6073,5 тыс. рублей исполнено 2601,1 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства при плане 3842,6 тыс. рублей исполнено за счет субсидий областного бюджета 2601,1 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Защита прав потребителей" за счет местного бюджета на оплату мероприятий по информационному обеспечению потребителей утверждено 10,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" за счет средств местного бюджета утверждено 2220,9 тыс. рублей, в том числе на подготовку земельных участков и муниципального имущества к реализации на аукционах - 346,0 тыс. рублей, на оформление технической документации на объекты недвижимости и земельные участки для регистрации права собственности - 1680,0 тыс. рублей, на оформление документации на земельные участки для передачи многодетным семьям - 194,9 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при плане на 2015 год 200504,9 тыс. рублей исполнено 72246,5 тыс. рублей.
Исполнение осуществлялось по муниципальным программам города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы".
По подразделу "Жилищное хозяйство" при плане 105739,3 тыс. рублей исполнено 17648,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, при плане 101150,3 тыс. рублей исполнено 15185,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества при плане 4589,0 тыс. рублей исполнено 2462,8 тыс. рублей.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" при плане 22010,5 тыс. рублей исполнено 21203,9 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" при плане 7692,8 тыс. рублей исполнено 6886,2 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и соответствующего софинансирования местного бюджета.
На строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства при плане 5000,0 тыс. рублей исполнено 5000,0 тыс. рублей.
На разработку проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства при плане 1810,8 тыс. рублей исполнено 1810,7 тыс. рублей.
На возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги при плане 882,0 тыс. рублей исполнено 75,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство и реконструкцию сетей энергоснабжения муниципальных образований при плане 14317,7 тыс. рублей исполнено 14317,7 тыс. рублей.
По подразделу "Благоустройство" при плане 23154,9 тыс. рублей исполнено 8791,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета при плане 15813,0 тыс. рублей исполнено 5722,8 тыс. рублей, в том числе:
на создание и содержание объектов зеленых насаждений при плане 7479,8 тыс. рублей исполнено 1669,8 тыс. рублей;
на оплату услуг административных участковых при плане 3874,0 тыс. рублей исполнено 1545,5 тыс. рублей;
на уборку случайного мусора при плане 1700,0 тыс. рублей исполнено 1150,0 тыс. рублей;
на отлов безнадзорных животных при плане 900,0 тыс. рублей исполнено 597,6 тыс. рублей;
на ручную уборку территории "Александровского парка" при плане 488,7 тыс. рублей исполнено 234,7 тыс. рублей;
на сбор и доставку трупов в морг при плане 760,5 тыс. рублей исполнено 425,2 тыс. рублей;
на благоустройство кладбищ при плане 100,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" за счет средств местного бюджета при плане 7229,1 тыс. рублей исполнено 3069,0 тыс. рублей, из них:
на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 5666,4 тыс. рублей исполнено 2837,4 тыс. рублей;
на ремонт автомобильных дорог при плане 150,0 тыс. рублей исполнено 131,6 тыс. рублей;
на ремонт и содержание сетей уличного освещения при плане 500,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" по муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Департамент городского хозяйства" г. Шахты при плане 49600,2 тыс. рублей исполнено 24602,2 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

По разделу "Охрана окружающей среды" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты.
По муниципальной программе города Шахты "Охрана окружающей среды" за счет средств местного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок при плане 1549,2 тыс. рублей исполнено 850,3 тыс. рублей.

Образование

По разделу "Образование" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств: Администрации города Шахты, Департаменту культуры города Шахты, Департаменту образования г. Шахты, Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты, Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты.
Всего по разделу "Образование" при плане на 2015 год 1948204,4 тыс. рублей исполнено 801202,8 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальным программам города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Молодежь города", "Развитие культуры", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Развитие физической культуры и спорта".
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования при плане 231282,2 тыс. рублей исполнено 54148,4 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Молодежь города" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 940,3 тыс. рублей исполнено 80,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту культуры г. Шахты за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования при плане 55192,9 тыс. рублей исполнено 31303,1 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту образования г. Шахты при плане 1508435,8 тыс. рублей исполнено 682209,8 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета по Департаменту образования г. Шахты на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 32 дошкольным образовательным учреждениям, 41 муниципальному общеобразовательному учреждению, 3 муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования, на финансирование расходов по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента образования г. Шахты при плане 485113,3 тыс. рублей исполнено 227839,6 тыс. рублей, из них:
на ремонт мягкой кровли МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина утверждено 1972,6 тыс. рублей;
на ремонт кровли МБОУ лицея № 3 утверждено 1175,5 тыс. рублей;
на ремонт спортзала МБОУ СОШ № 41 утверждено 1480,1 тыс. рублей;
на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 утверждено 1650,0 тыс. рублей;
на выполнение работ по удалению деревьев, устройству асфальтобетонного покрытия, приобретению оборудования для пищеблоков в устанавливаемых модульных детских садах и детских садах утверждено 3953,5 тыс. рублей;
по аппарату Департамента образования г. Шахты при плане 6829,4 тыс. рублей исполнено 2362,4 тыс. рублей.
За счет средств субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 809644,9 тыс. рублей исполнено 450409,9 тыс. рублей, в том числе:
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), при плане 566157,2 тыс. рублей исполнено 341515,1 тыс. рублей;
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), при плане 237560,9 тыс. рублей исполнено 106673,6 тыс. рублей;
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" при плане 5926,8 тыс. рублей исполнено 2221,2 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета, и софинансирования местного бюджета при плане 263341,9 тыс. рублей исполнено 4346,3 тыс. рублей, в том числе:
на приобретение 7 модульных детских садов утверждено 195000,0 тыс. рублей;
на капитальный ремонт 3 муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) при плане 48703,3 тыс. рублей исполнено 449,8 тыс. рублей;
на организацию отдыха детей в каникулярное время при плане 6249,4 тыс. рублей исполнено 147,6 тыс. рублей;
на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" утверждено 2200,0 тыс. рублей;
на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" при плане 11189,2 тыс. рублей исполнено 3748,9 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета года на осуществление полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, при плане 23433,9 тыс. рублей исполнено 7459,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета на предоставление муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 5" при плане 42425,3 тыс. рублей исполнено 26001,9 тыс. рублей, из них:
на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт спортивного ядра "им. Красина" со спортивными площадками г. Шахты Ростовской области МБОУ ДОД ДЮСШ № 5" при плане 362,3 тыс. рублей исполнено 362,2 тыс. рублей;
на приобретение и монтаж противоскользящей пленки для СК "Артемовец" утверждено 150,0 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По разделу "Культура, кинематография" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств Администрации города Шахты и Департаменту культуры города Шахты.
Всего по разделу "Культура, кинематография" при плане на 2015 год 109887,9 тыс. рублей исполнено 43814,4 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальным программам города Шахты "Поддержка казачества", "Развитие культуры", а также по непрограммным расходам города Шахты.
По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 185,0 тыс. рублей исполнено 94,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту культуры г. Шахты при плане 91632,8 тыс. рублей исполнено 43320,2 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 4 муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальному автономному учреждению культуры "Шахтинский драматический театр", по аппарату и централизованной бухгалтерии Департаменту культуры г. Шахты при плане 91559,5 тыс. рублей исполнено 43320,2 тыс. рублей, из них:
на создание условий для массового отдыха жителей города Шахты (проведение праздничных мероприятий) при плане 3044,3 тыс. рублей исполнено 1852,9 тыс. рублей;
на капитальный ремонт библиотеки им. М. Горького утверждено 356,2 тыс. рублей;
на приобретение оборудования, электронных аудио- и видеоизданий, электронных книг и мебели для Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина утверждено 172,8 тыс. рублей;
на комплектование книжных фондов библиотек при плане 150,0 тыс. рублей исполнено 31,6 тыс. рублей;
на капитальный, текущий ремонт и реконструкцию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при плане 1071,0 тыс. рублей исполнено 1046,0 тыс. рублей;
на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (с привлечением к работам временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) утверждено 202,3 тыс. рублей;
по аппарату Департамента культуры г. Шахты при плане 4199,1 тыс. рублей исполнено 1748,3 тыс. рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек утверждено 73,3 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов города Шахты по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты за счет средств резервного фонда Администрации города Шахты на возведение малой архитектурной формы - постамента для установки памятного знака к 70-летию победы в ВОВ ("Катюша") при плане 400,0 тыс. рублей исполнено 400,0 тыс. рублей.

Здравоохранение

По разделу "Здравоохранение" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств Администрации города Шахты, Департаменту здравоохранения города Шахты.
Всего по разделу "Здравоохранение" при плане на 2015 год 55917,3 тыс. рублей исполнено 27438,2 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Развитие здравоохранения", по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту здравоохранения города Шахты при плане 55284,1 тыс. рублей исполнено 26851,2 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 13 муниципальным бюджетным учреждениям и 1 Отделению сестринского ухода, находящемуся в структуре МБУЗ ГБ№ 1, по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения города Шахты при плане 20289,8 тыс. рублей исполнено 8727,4 тыс. рублей, из них:
по расходам на монтаж системы медицинского газоснабжения Детского инфекционного отделения № 1 МБУЗ ДГБ при плане 250,7 тыс. рублей исполнено 250,7 тыс. рублей;
по расходам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения корпуса Детского инфекционного отделения № 1 МБУЗ ДГБ при плане 753,7 тыс. рублей исполнено 301,5 тыс. рублей;
на благоустройство дорог на подъездах к Детскому инфекционному отделению № 1 МБУЗ ДГБ и на территории МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина утверждено 947,7 тыс. рублей;
на ограничение доступа в Детское инфекционное отделение № 1 МБУЗ ДГБ утверждено 142,9 тыс. рублей;
на проведение мероприятий в сфере здравоохранения при плане 1878,1 тыс. рублей исполнено 596,6 тыс. рублей;
на финансирование расходов по аппарату Департамента здравоохранения города Шахты при плане 5315,6 тыс. рублей исполнено 2235,7 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) при плане 34991,6 тыс. рублей исполнено 18123,8 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов города Шахты:
по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты на оплату расходов, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объекту "Строительство ограждения больничного комплекса им. В.И. Ленина", при плане 354,0 тыс. рублей исполнено 354,0 тыс. рублей;
по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту здравоохранения города Шахты за счет иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, при плане 233,1 тыс. рублей исполнено 233,0 тыс. рублей.

Социальная политика

По разделу "Социальная политика" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств: Администрации города Шахты, Департаменту образования г. Шахты, Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Социальная политика" при плане на 2015 год 1652603,3 тыс. рублей исполнено 946976,0 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется в рамках муниципальных программ города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Доступная среда", "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", а также по непрограммным расходам города Шахты.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту образования г. Шахты за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 76891,4 тыс. рублей исполнено 38906,8 тыс. рублей, из них:
на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при плане 1557,1 тыс. рублей исполнено 877,6 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия при плане 720,0 тыс. рублей исполнено 420,0 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1-1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области", при плане 62129,3 тыс. рублей исполнено 33656,9 тыс. рублей;
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, при плане 12485,0 тыс. рублей исполнено 3952,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения":
по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты за счет субвенции бюджетам городских округов на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 10087,6 тыс. рублей исполнено 5455,4 тыс. рублей;
по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1336190,3 тыс. рублей исполнено 805097,9 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 2 муниципальным бюджетным учреждениям по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 17295,2 тыс. рублей исполнено 6371,9 тыс. рублей, из них:
на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления, при плане 14491,0 тыс. рублей исполнено 5067,1 тыс. рублей;
на финансирование расходов по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1589,9 тыс. рублей исполнено 793,1 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 1318895,1 тыс. рублей исполнено 798726,0 тыс. рублей, в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", при плане 103582,4 тыс. рублей исполнено 52039,3 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 228863,5 тыс. рублей исполнено 122081,5 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 37780,6 тыс. рублей исполнено 22545,1 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 3303,8 тыс. рублей исполнено 1780,1 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения, при плане 4377,8 тыс. рублей исполнено 2519,5 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей при плане 21250,1 тыс. рублей исполнено 10601,9 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей при плане 23246,1 тыс. рублей исполнено 12572,2 тыс. рублей;
на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при плане 340154,0 тыс. рублей исполнено 200615,1 тыс. рублей;
на выплату ежемесячного пособия на ребенка при плане 76124,0 тыс. рублей исполнено 41232,7 тыс. рублей;
на предоставление материальной и иной помощи для погребения при плане 2384,8 тыс. рублей исполнено 1058,7 тыс. рублей;
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан при плане 261810,3 тыс. рублей исполнено 218974,9 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей при плане 470,8 тыс. рублей исполнено 302,4 тыс. рублей;
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) при плане 97060,6 тыс. рублей исполнено 51324,4 тыс. рублей;
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву при плане 1203,6 тыс. рублей исполнено 793,8 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка, или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет при плане 37363,7 тыс. рублей исполнено 25802,3 тыс. рублей;
на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 49526,2 тыс. рублей исполнено 22434,0 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", при плане 11846,5 тыс. рублей исполнено 11423,3 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" при плане 4580,3 тыс. рублей исполнено 524,8 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала при плане 13966,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты за счет субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при плане 67,1 тыс. рублей исполнено 7,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты при плане 224312,1 тыс. рублей исполнено 96173,4 тыс. рублей.
За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей при плане 2718,2 тыс. рублей исполнено 25,2 тыс. рублей.
За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, при плане 30539,9 тыс. рублей исполнено 2749,4 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" при плане 11268,8 тыс. рублей исполнено 7512,5 тыс. рублей.
За счет целевых остатков областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей при плане 1844,7 тыс. рублей исполнено 1229,8 тыс. рублей.
За счет целевых остатков областного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, при плане 7440,2 тыс. рублей исполнено 1328,8 тыс. рублей.
За счет целевых остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков: содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, при плане 106341,2 тыс. рублей исполнено 83327,7 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов города Шахты по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств местного бюджета на финансирование непредвиденных расходов за счет резервного фонда Администрации города Шахты при плане 1356,4 тыс. рублей исполнено 1335,3 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По разделу "Физическая культура и спорт" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты.
Всего по разделу "Физическая культура и спорт" при плане на 2015 год 69304,6 тыс. рублей исполнено 3273,4 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".
По главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты за счет средств субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов (реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты Ростовской области) утверждено 25760,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 7496,7 тыс. рублей исполнено 3273,4 тыс. рублей, в том числе:
на выполнение календарного плана массовых физкультурных спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в различных соревнованиях) при плане 2398,8 тыс. рублей исполнено 1265,5 тыс. рублей;
на выплату стипендий спортсменам-победителям и призерам первенств, чемпионатов, Кубков России, Европы, мира по итогам предыдущего года и премий их тренерам при плане 1341,6 тыс. рублей исполнено 559,0 тыс. рублей;
по аппарату Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты при плане 3756,3 тыс. рублей исполнено 1448,9 тыс. рублей.

Средства массовой информации

По разделу "Средства массовой информации" в I полугодии 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Средства массовой информации" при плане на 2015 год 1940,9 тыс. рублей исполнено 1381,7 тыс. рублей, в том числе:
по субсидиям организациям, осуществляющим деятельность по производству и распространению телерадиопрограмм, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по информационному обеспечению деятельности Администрации города Шахты при плане 1053,0 тыс. рублей исполнено 1053,0 тыс. рублей;
по субсидиям редакциям городских газет, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления при плане 887,9 тыс. рублей исполнено 328,7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ

Решением городской Думы города Шахты от 27.11.2014 № 574 "О бюджете города Шахты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом внесенных изменений) дефицит местного бюджета на 2015 год утвержден в сумме 201604,4 тыс. рублей.
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета города Шахты в 2015 году является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
По состоянию на 01.01.2015 остатки средств бюджета города Шахты составили 201604,4 тыс. рублей,
в том числе:
целевые - 137750,7 тыс. рублей,
нецелевые - 63853,7 тыс. рублей.
По результатам исполнения бюджета города Шахты за I полугодие 2015 года получено превышение доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 32311,2 тыс. рублей.
Обеспечивается открытость и доступность для граждан и организаций информации о деятельности по исполнению бюджета. На сайте "Финансовый портал города Шахты" функционирует раздел "Бюджет для граждан". В разделе в наглядной и доступной форме размещается информация об утвержденных на территории города ставках земельного налога и налога на имущество физических лиц, о сроках уплаты и нормативах отчисления налогов в местный бюджет, бюджет города, отчеты об исполнении бюджета, информация о текущем исполнении бюджета с приложением графических изображений основных показателей бюджета и другая информация.
В соответствии с действующим законодательством утверждено постановление Администрации города Шахты об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за I полугодие 2015 года.
Постановление Администрации города Шахты об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за I полугодие 2015 года размещено на сайте "Финансовый портал города Шахты", направлено для опубликования в газету "Шахтинские известия", направлено в городскую Думу города Шахты.

Заместитель главы Администрации -
директор Департамента финансов
Д.А.ДЕДУЧЕНКО


------------------------------------------------------------------