Постановление Правительства РО от 05.05.2015 N 310 "Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" за 2014 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2015 г. № 310
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" ЗА 2014 ГОД
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591, за 2014 год согласно приложению.
2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Балахнин Ю.В.) в срок до 1 июля 2015 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" в части корректировки значений целевых показателей, оптимизации бюджетных расходов на реализацию государственной программы и включения средств федерального бюджета, поступивших на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 05.05.2015 № 310
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.09.2013 № 591, ЗА 2014 ГОД
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2014 год
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведение в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2014 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 10 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;
проведено 784 официальных физкультурных и спортивных мероприятия по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоевано 99 медалей;
приобретены 4 автобуса, 3 яхты, 14 велосипедов, 59 лодок для гребных видов спорта, 2 места для приземления для прыжков, 27 единиц стрелкового оружия, 1 штанга тяжелоатлетическая, 3 гидрокостюма, 2 комплекта парусов для яхт; искусственное футбольное покрытие для футбольного поля;
создано государственное автономное учреждение Ростовской области "Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону";
за счет средств областного бюджета выделены субсидии 17 клубам;
приобретена форма, мячи для финалистов областных соревнований "Кожаный мяч" и "Колосок";
проведено 11 спортивных мероприятий: зональные областные соревнования "Кожаный мяч" в восьми муниципальных образованиях области, областные финальные соревнования по футболу "Колосок" на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу "Кожаный мяч";
разработана концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV-летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;
завершено строительство 5 объектов;
завершен капитальный ремонт 2 объектов;
осуществлена поставка технологического оборудования для оснащения объекта "Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области";
проведен капитальный ремонт футбольного поля с натуральным покрытием стадиона "Олимп-2".
2. Результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм государственной программы
Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм.
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области" (далее - Подпрограмма 1)" привела к достижению следующих результатов.
В результате реализации основного мероприятия 1.1 "Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" проведено 10 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения, в том числе: спартакиада сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; областная спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, посвященная 69-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; спартакиада допризывной и призывной молодежи; спартакиада воспитанников кадетских корпусов; спартакиада образовательных учреждений среднего профессионального образования; спартакиада образовательных учреждений начального профессионального образования; фестиваль шахтерских городов Ростовской области; спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов; спартакиада молодежи - жителей Ростовской области; спартакиада Дона 2014 года.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 "Меры по развитию студенческого спорта" проведено заседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развития студенческого спорта, проведены спартакиада молодежи - жителей Ростовской области и фестиваль студенческого спорта, заключено 7 договоров по 7 видам спорта о сотрудничестве по развитию между региональными спортивными федерациями и отделением Российского студенческого спортивного союза.
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области" (далее - Подпрограмма 2) привела к достижению следующих результатов.
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области" спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоевано 99 медалей и проведено 784 официальных физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе по видам спорта: олимпийским - 748; паралимпийским - 32; сурдлимпийским - 4.
В результате реализации основного мероприятия 2.2 "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально- техническое обеспечение" приобретены: 4 автобуса, 3 яхты, 14 велосипедов, 59 лодок для гребных видов спорта, 2 места для приземления для прыжков, 27 единиц стрелкового оружия, 1 штанга тяжелоатлетическая, 3 гидрокостюма, 2 комплекта парусов для яхт; искусственное футбольное покрытие для футбольного поля МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, адрес: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, № 227 г.
В результате реализации основного мероприятия 2.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности" предоставлены средства из областного бюджета на выполнение государственных заданий СДЮСШОР, УОР, ЦСП, "Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону".
В целях развития игровых видов спорта Ростовской области в рамках реализации основного мероприятия 2.4 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области" и в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 102 "Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2014 году" выделены субсидии 17 клубам по игровым видам спорта в объеме 532871,2 тыс. рублей.
В результате реализации основного мероприятия 2.5 "Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области" приобретена форма, мячи для финалистов областных соревнований "Кожаный мяч" и "Колосок"; проведены 8 зональных областных соревнований "Кожаный мяч", областные финальные соревнования по футболу "Колосок" на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу "Кожаный мяч".
В результате реализации основного мероприятия 2.6 "Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV-Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)" разработана концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV-летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. Принято распоряжение Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 577 "О создании областного штаба по подготовке спортсменов Ростовской области - кандидатов на участие в ХХХI-летних Олимпийских играх и XV-летних Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)".
Меры, принятые по реализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" (далее - Подпрограмма 3), позволили достичь следующих результатов.
В рамках реализации основного мероприятия 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области" завершено строительство 4 объектов, в том числе:
"Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области";
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска";
"Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области";
"Строительство малозатратного спортивного зала на территории МОУ Донская СОШ по адресу: Волгодонской район, п. Донской, ул. Гайдара, 6А".
Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме. На 8 объектах работы выполнялись с отставанием от графиков производства работ, в том числе:
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область";
"Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область";
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, с. Боковское, пер. Чкалова, 59А";
"Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области";
"Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области";
"Строительство блочной газовой котельной к спортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области".
На объекте "Строительство спортивного зала в г. Каменск-Шахтинском по ул. Ученической" были объявлены торги, но процедура электронного аукциона в 2014 году не завершена.
В результате реализации основного мероприятия 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области" выполнен капитальный ремонт объектов "Капитальный ремонт футбольного поля Ростовского областного училища олимпийского резерва, находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101" и "Капитальный ремонт зданий МАОУ ДОД специализированная детская юношеская спортивная школа "Ника" высшей категории".
В результате реализации основного мероприятия 3.3 "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года" завершено строительство объекта "Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (1 этап)". Выполнены работы на переходящем на 2015 год объекте "Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)".
Разработана проектная документация на объекты "Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)" и "Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)".
Вместе с тем основное мероприятие 3.3 выполнено не в полном объеме. Разработка проектной документации на объект "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне" осуществлялась с отклонением от графика. Разработка проектной документации на объект "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46а (ПИР)" не начата в связи с тем, что Минспорта России не согласовано типовое задание на проектирование.
В рамках реализации основного мероприятия 3.4 "Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области" осуществлена поставка технологического оборудования для оснащения объекта "Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области".
В результате реализации основного мероприятия 3.5 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение капитального ремонта футбольного поля с натуральным покрытием" проведен капитальный ремонт футбольного поля с натуральным покрытием стадиона "Олимп-2".
Меры, принятые по реализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области" (далее - Подпрограмма 4), позволили достичь следующих результатов.
В рамках реализации основного мероприятия 4.1 "Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области" в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий.
В результате реализации основного мероприятия 4.2 "Мероприятия по обеспечению содержания имущества" в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
В ходе реализации государственной программы в 2014 году выполнены не в полном объеме основные мероприятия 3.1 и 3.3 Подпрограммы 3, из-за чего не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) государственной программы 4.1.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы
На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:
отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, выполняющих строительство спортивных объектов;
низкое качество проектно-сметной документации;
замедление темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему.
Под влиянием данных факторов реализованы не в полном объеме основные мероприятия 3.1 и 3.3 Подпрограммы 3. Уровень освоения бюджетных средств участником государственной программы - министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по данным мероприятиям составил 56,4 процента. В результате не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) государственной программы 4.1.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы
На выполнение мероприятий государственной программы в 2014 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 3139385,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 398282,6 тыс. рублей;
областного бюджета - 2638844,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 68154,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 34104,8 тыс. рублей.
Освоены средства на общую сумму 2563054,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 67160,6 тыс. рублей;
областного бюджета - 2401694,8 тыс. рублей;
местных бюджетов - 35781,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 58417,3 тыс. рублей.
На реализацию государственной программы в 2014 году в областном бюджете предусмотрено 3037126,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2468855,4 тыс. рублей, что составляет 81,3 процента, в том числе по участникам государственной программы:
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - освоено 1753980,2 тыс. рублей, что составляет 99,1 процента;
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 714875,2 тыс. рублей, что составляет 56,4 процента.
Не освоены средства государственной программы на общую сумму 600643,9 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 331122,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 237149,2 тыс. рублей;
местных бюджетов - 32372,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 568271,2 тыс. рублей, из них: 5287,3 тыс. рублей - по результатам сложившейся экономии; 23457,4 тыс. рублей - по причине замедления темпов роста доходов к запланированным; 11200,0 тыс. рублей - муниципальными образованиями не проведены торги; 528326,5 тыс. рублей - нарушение обязательств со стороны подрядных организаций, и, как следствие, отставание от графиков производства работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) государственной программы, подпрограмм
государственной программы за 2014 год
В государственной программе на 2014 год предусмотрены 19 показателей, из них:
соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 2.6, 2.7);
ожидаемые значения превышены по 14 показателям (№ 1, 2, 4, 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.8, 2.9);
не достигнуты ожидаемые значения по 3 показателям (№ 2.4.2, 2.4.3, 4.1).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям за год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу
В течение финансового года изменения в государственную программу вносились шесть раз, в том числе:
постановлением Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 156 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" уточнены участники государственной программы, показатели государственной программы и методика их расчета, проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования;
постановлением Правительства Ростовской области от 23.06.2014 № 455 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, внесены изменения в перечень базовых олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации в целях повышения качества подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации;
постановлением Правительства Ростовской области от 15.08.2014 № 573 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, включены основные мероприятия 3.4 и 3.5, проведена корректировка показателей государственной программы;
постановлением Правительства Ростовской области от 10.10.2014 № 693 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы;
постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 786 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы и методика их расчета, внесены изменения в перечень расходов на реализацию мероприятий подпрограмм "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области" и "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области";
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 912 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы.
7. Результаты оценки эффективности реализации
государственной программы в 2014 году,
в том числе бюджетной эффективности
Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном году проведена на основе методики оценки эффективности государственной программы и содержит общую оценку вклада государственной программы в социально-экономическое развитие Ростовской области.
Оценка вклада государственной программы в социально-экономическое развитие Ростовской области производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов государственной программы за 2014 год фактически достигнутые значения 19 показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:
целевой показатель 1 - 101,0 процента;
целевой показатель 2 - 108,0 процента;
целевой показатель 4 - 101,3 процента;
целевой показатель 1.1 - 102,0 процента;
целевой показатель 1.2 - 100,1 процента;
целевой показатель 2.2 - 105,2 процента;
целевой показатель 2.3 - 108,4 процента;
целевой показатель 2.4 - 108,4 процента;
целевой показатель 2.4.1 - 109,2 процента;
целевой показатель 2.4.2 - 98,1 процента;
целевой показатель 2.4.3 - 91,5 процента;
целевой показатель 2.5 - 152,9 процента;
целевой показатель 2.5.1 - 166,4 процента;
целевой показатель 2.5.2 - 138,6 процента;
целевой показатель 2.6 - 100,0 процента;
целевой показатель 2.7 - 100,0 процента;
целевой показатель 2.8 - 108,2 процента;
целевой показатель 2.9 - 114,3 процента;
целевой показатель 4.1 - 85,6 процента.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 98,7 процента.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации государственной программы министерство по физической культуре и спорту Ростовской области в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств.
Все произведенные в рамках государственной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы проведены оценки, характеризующие бюджетную эффективность государственной программы:
степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню - 81,3 процента, при этом уровень освоения бюджетных средств участником государственной программы министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области составила 56,4 процента, а министерством по физической культуре и спорту Ростовской области - 99,1 процента;
эффективность использования средств областного бюджета - 121,4 процента.
Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) государственной программы составила 0,87.
8. Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования
Меры государственного и правового регулирования, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме.
В 2014 году досрочно разработаны два распоряжения Правительства Ростовской области о выплате премий:
от 20.08.2014 № 386 "О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2014 году";
от 18.12.2014 № 626 "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта по итогам выступлений на II-летних юношеских Олимпийских играх в г. Нанкине (Китай) 2014 года и их тренерам".
Результаты реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.
9. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
В 2015 году планируется:
Перераспределить расходы на реализацию основных мероприятий подпрограмм с целью завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2014 года по государственным контрактам (договорам, соглашениям) в объеме 13786,7 тыс. рублей.
Включить в государственную программу субсидии из федерального бюджета.
Предусмотреть средства на завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2014 года по государственным контрактам (договорам, соглашениям) в объеме 10547,9 тыс. рублей на объектах:
"Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области";
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской, Шолоховского района, Ростовской области";
"Строительство блочной газовой котельной к спортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области".
Предусмотреть средства в объеме 522630,9 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объектах:
"Строительство спортивного зала в г. Каменск-Шахтинском по улице Ученической";
"Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)";
"Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово Ростовской области";
"Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области".
Предусмотреть средства в объеме 32501,1 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ на объекты:
"Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)";
"Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)";
"Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28".
Учитывая отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, в 2015 году планируется провести корректировку значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области.
Примечание.
Список использованных сокращений:
МАОУ ДОД - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей;
МБОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
МОУ СОШ - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
ПИР - проектно-изыскательские работы;
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ст. - станица;
УОР - училище олимпийского резерва;
ЦСП - центр спортивной подготовки.
Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения - начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ
Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД
N
п/п
Номер и наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)
Плановый срок окончания реализации
Фактический срок
Результаты
Причины нереализации/
реализации не в полном объеме
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1.
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области"
2.
ОМ 3.1. "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области"
начальник управления капитального строительства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Якобишвили С.И.
31.12.2014
01.01.2014
-
развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области
завершено строительство 4 объектов
на 8 объектах работы выполнялись с отставанием от графиков производства работ. На 1 объекте были объявлены торги, но процедура электронного аукциона в 2014 году не завершена
16.
ОМ 3.3. "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года"
начальник управления капитального строительства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Якобишвили С.И.
31.12.2014
01.01.2014
-
развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области. Проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
строительство 1 объекта завершено. Выполнены работы на 1 объекте, переходящем на 2015 год. На 2 объекта разработана проектная документация
по 2 объектам проектные работы не выполнены по причинам: Минспорта России не согласовано типовое задание на проектирование; проектирование объекта велось с отставанием от графика
Примечание.
Использованное сокращение:
ОМ - основное мероприятие.
Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
Фактические расходы
(тыс. рублей)
государственной программой
сводной бюджетной росписью
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
всего
3139385,5
3037126,6
2563054,1
областной бюджет
2638844,0
2638844,0
2401694,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
398282,6
398282,6
67160,6
в том числе за счет средств федерального бюджета
398282,6
398282,6
67160,6
местный бюджет
68154,1
-
35781,4
внебюджетные источники
34104,8
-
58417,3
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области"
всего
21844,9
21844,9
21843,9
областной бюджет
21844,9
21844,9
21843,9
местный бюджет
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
ОМ 1.1 "Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий"
всего
21844,9
21844,9
21843,9
ОМ 1.2 "Меры по развитию студенческого спорта"
всего
-
-
-
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области"
всего
1636362,1
1602257,3
1657160,3
областной бюджет
1587040,4
1587040,4
1583526,2
безвозмездные поступления в областной бюджет
15216,9
15216,9
15216,8
в том числе за счет средств федерального бюджета
15216,9
15216,9
15216,8
местный бюджет
-
-
-
внебюджетные источники
34104,8
-
58417,3
ОМ 2.1 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области"
всего
62808,5
62808,5
62720,5
ОМ 2.2 "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение"
всего
63562,3
63562,3
60148,1
ОМ 2.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности"
всего
901417,5
901417,5
901417,5
ОМ 2.4 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области"
всего
532871,3
532871,3
532871,2
ОМ 2.5 "Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области"
всего
5409,7
5409,7
5409,6
ОМ 2.6 "Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)"
всего
36188,0
36188,0
36176,0
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области"
всего
1410955,4
1342801,3
814421,3
областной бюджет
959735,6
959735,6
726696,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
383065,7
383065,7
51943,8
в том числе за счет средств федерального бюджета
383065,7
383065,7
51943,8
местный бюджет
68154,1
-
35781,4
внебюджетные источники
-
-
-
ОМ 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области"
всего
447511,2
447511,2
219493,5
ОМ 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области"
всего
45669,8
45669,8
36954,0
ОМ 3.3 "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года"
всего
819963,3
819963,3
495381,7
ОМ 3.4 "Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области"
всего
2846,2
2846,2
-
ОМ 3.5 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение капитального ремонта футбольного поля с натуральным покрытием"
всего
26810,8
26810,8
26810,7
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
всего
70223,1
70223,1
69628,6
областной бюджет
70223,1
70223,1
69628,6
местный бюджет
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
ОМ 4.1 "Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области"
всего
58951,3
58951,3
58362,8
ОМ 4.2 "Мероприятия по обеспечению содержания имущества"
всего
11271,8
11271,8
11265,8
Примечание.
Используемое сокращение:
ОМ - основное мероприятие.
Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической Культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N
п/п
Номер и наименование
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
2013 год
2014 год
план
факт
Государственная программа Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта"
1.
Показатель 1. Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
процентов
27,45
29,1
29,4
превышение планового значения показателя связано с открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы, вводом в строй новых спортивных сооружений
2.
Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы
медалей
108
92
99
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
3.
Показатель 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процентов
30,1
30,2
30,6
превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области"
4.
Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
3,5
5,0
5,1
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей области с ограниченными возможностями здоровья
5.
Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
процентов
62,96
63,31
63,35
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди учащихся и студентов
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области"
6.
Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
человек
96000
96000
100983
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
7.
Показатель 2.3. Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
человек
80700
80553
87349
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
8.
Показатель 2.4. Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки,
в том числе:
человек
30030
29946
32470
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
9.
Показатель 2.4.1. На тренировочном этапе
человек
28270
28171
30759
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
10.
Показатель 2.4.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства
человек
1460
1445
1418
отклонение показателя от планового значения связано с переходом спортивных учреждений на реализацию предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и сокращением финансирования
11.
Показатель 2.4.3. На этапе высшего спортивного мастерства
человек
300
330
302
отклонение показателя от планового значения связано с переходом спортивных учреждений на реализацию предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, сокращением финансирования и завершением спортивной карьеры
12.
Показатель 2.5. Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта,
в том числе:
человек
1750
1750
2676
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов к соревнованиям
13.
Показатель 2.5.1. Первый спортивный разряд
человек
900
900
1498
14.
Показатель 2.5.2. Кандидат в мастера спорта
человек
850
850
1178
15.
Показатель 2.6. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
человек
397
397
397
-
16.
Показатель 2.7. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях
место
-
1 - 10
6
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
17.
Показатель 2.8. Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ и СДЮСШОР
человек
38000
39910
43172
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
18.
Показатель 2.9. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях
штук
6
7
8
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
19.
Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы
процентов
95
95
81,3
отклонение показателя от планового значения связано с реализацией не в полном объеме основных мероприятий 3.1, 3.3. Уровень освоения бюджетных средств по данным мероприятиям составил 56,4 процента
Примечание.
Использованные сокращения:
ДЮСШ - детская юношеская спортивная школа.
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области, наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
2013 год
2014 год
план
факт
1.
Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процентов
30,1
30,5
30,6
превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности
Приложение № 5
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
N
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник
Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план
факт
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
1.
Распоряжение Правительства Ростовской области "Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета"
утверждает Перечень клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
(далее - минспорта Ростовской области)
ежегодно
19.03.2014
распоряжение Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 102 "Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2014 году"
2.
Постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области"
утверждает основные направления реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на очередной финансовый год
минспорта Ростовской области
ежегодно
14.02.2014
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2014 № 94 "Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2014 год"
3.
Распоряжение Правительства Ростовской области
о выплате премий
минспорта Ростовской области
2015, 2017, 2019 годы
20.08.2014
распоряжения Правительства Ростовской области: от 20.08.2014 № 386 "О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2014 году"; от 18.12.2014 № 626 "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта по итогам выступлений на II-летних юношеских Олимпийских играх в г. Нанкине (Китай) 2014 года и их тренерам"
4.
Распоряжение Правительства Ростовской области "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам"
определяет перечень спортсменов и тренеров к выплате им премий за высокие спортивные результаты, показанные на чемпионатах, первенствах мира и Европы, установленные рекорды мира и Европы
минспорта Ростовской области
ежегодно
10.12.2014, 24.12.2014
распоряжения Правительства Ростовской области: от 10.12.2014 № 599 "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта" по итогам выступлений спортсменов на чемпионатах, первенствах мира и Европы 2013 года"; от 24.12.2014 № 632 "О назначении премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам"
5.
Распоряжение Правительства Ростовской области "О назначении и выплате премий спортсменам - членам сборных команд Ростовской области, победителям и призерам финальных соревнований III-летней Спартакиады молодежи России 2014 года и их тренерам"
определяет перечень спортсменов и тренеров к выплате им премий за высокие спортивные результаты, показанные на финальных соревнованиях III-летней Спартакиады молодежи России 2014 года
минспорта Ростовской области
2014 год
24.12.2014
распоряжение Правительства Ростовской области от 24.12.2014 № 631 "О назначении премий спортсменам - членам сборных команд Ростовской области, победителям и призерам финальных соревнований III-летней Спартакиады молодежи России 2014 года и их тренерам"
6.
Постановление Правительства Ростовской области "Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII-летним Олимпийским играм и XVI-летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония)"
определяет порядок назначения и выплаты стипендий и премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам
минспорта Ростовской области
ежегодно
-
В связи с тем, что XXXII-летние Олимпийские игры и XVI-летние Паралимпийские игры в г. Токио (Япония) будут проводиться в 2020 году, постановление планируется подготовить в 2017 году
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
1.
Предлагается в пункте 8 срок принятия постановления Правительства Ростовской области заменить с "ежегодно" на "2017 год"
X
X
Примечание.
Использованное сокращение:
Х - данные графы не подлежат заполнению.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2015 г. № 310
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" ЗА 2014 ГОД
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591, за 2014 год согласно приложению.
2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Балахнин Ю.В.) в срок до 1 июля 2015 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" в части корректировки значений целевых показателей, оптимизации бюджетных расходов на реализацию государственной программы и включения средств федерального бюджета, поступивших на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 05.05.2015 № 310
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.09.2013 № 591, ЗА 2014 ГОД
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2014 год
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведение в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2014 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 10 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;
проведено 784 официальных физкультурных и спортивных мероприятия по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоевано 99 медалей;
приобретены 4 автобуса, 3 яхты, 14 велосипедов, 59 лодок для гребных видов спорта, 2 места для приземления для прыжков, 27 единиц стрелкового оружия, 1 штанга тяжелоатлетическая, 3 гидрокостюма, 2 комплекта парусов для яхт; искусственное футбольное покрытие для футбольного поля;
создано государственное автономное учреждение Ростовской области "Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону";
за счет средств областного бюджета выделены субсидии 17 клубам;
приобретена форма, мячи для финалистов областных соревнований "Кожаный мяч" и "Колосок";
проведено 11 спортивных мероприятий: зональные областные соревнования "Кожаный мяч" в восьми муниципальных образованиях области, областные финальные соревнования по футболу "Колосок" на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу "Кожаный мяч";
разработана концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV-летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;
завершено строительство 5 объектов;
завершен капитальный ремонт 2 объектов;
осуществлена поставка технологического оборудования для оснащения объекта "Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области";
проведен капитальный ремонт футбольного поля с натуральным покрытием стадиона "Олимп-2".
2. Результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм государственной программы
Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм.
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области" (далее - Подпрограмма 1)" привела к достижению следующих результатов.
В результате реализации основного мероприятия 1.1 "Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" проведено 10 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения, в том числе: спартакиада сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; областная спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, посвященная 69-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; спартакиада допризывной и призывной молодежи; спартакиада воспитанников кадетских корпусов; спартакиада образовательных учреждений среднего профессионального образования; спартакиада образовательных учреждений начального профессионального образования; фестиваль шахтерских городов Ростовской области; спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов; спартакиада молодежи - жителей Ростовской области; спартакиада Дона 2014 года.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 "Меры по развитию студенческого спорта" проведено заседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развития студенческого спорта, проведены спартакиада молодежи - жителей Ростовской области и фестиваль студенческого спорта, заключено 7 договоров по 7 видам спорта о сотрудничестве по развитию между региональными спортивными федерациями и отделением Российского студенческого спортивного союза.
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области" (далее - Подпрограмма 2) привела к достижению следующих результатов.
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области" спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоевано 99 медалей и проведено 784 официальных физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе по видам спорта: олимпийским - 748; паралимпийским - 32; сурдлимпийским - 4.
В результате реализации основного мероприятия 2.2 "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально- техническое обеспечение" приобретены: 4 автобуса, 3 яхты, 14 велосипедов, 59 лодок для гребных видов спорта, 2 места для приземления для прыжков, 27 единиц стрелкового оружия, 1 штанга тяжелоатлетическая, 3 гидрокостюма, 2 комплекта парусов для яхт; искусственное футбольное покрытие для футбольного поля МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, адрес: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, № 227 г.
В результате реализации основного мероприятия 2.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности" предоставлены средства из областного бюджета на выполнение государственных заданий СДЮСШОР, УОР, ЦСП, "Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону".
В целях развития игровых видов спорта Ростовской области в рамках реализации основного мероприятия 2.4 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области" и в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 102 "Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2014 году" выделены субсидии 17 клубам по игровым видам спорта в объеме 532871,2 тыс. рублей.
В результате реализации основного мероприятия 2.5 "Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области" приобретена форма, мячи для финалистов областных соревнований "Кожаный мяч" и "Колосок"; проведены 8 зональных областных соревнований "Кожаный мяч", областные финальные соревнования по футболу "Колосок" на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу "Кожаный мяч".
В результате реализации основного мероприятия 2.6 "Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV-Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)" разработана концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV-летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. Принято распоряжение Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 577 "О создании областного штаба по подготовке спортсменов Ростовской области - кандидатов на участие в ХХХI-летних Олимпийских играх и XV-летних Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)".
Меры, принятые по реализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" (далее - Подпрограмма 3), позволили достичь следующих результатов.
В рамках реализации основного мероприятия 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области" завершено строительство 4 объектов, в том числе:
"Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области";
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска";
"Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области";
"Строительство малозатратного спортивного зала на территории МОУ Донская СОШ по адресу: Волгодонской район, п. Донской, ул. Гайдара, 6А".
Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме. На 8 объектах работы выполнялись с отставанием от графиков производства работ, в том числе:
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область";
"Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область";
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область";
"Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, с. Боковское, пер. Чкалова, 59А";
"Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области";
"Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области";
"Строительство блочной газовой котельной к спортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области".
На объекте "Строительство спортивного зала в г. Каменск-Шахтинском по ул. Ученической" были объявлены торги, но процедура электронного аукциона в 2014 году не завершена.
В результате реализации основного мероприятия 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области" выполнен капитальный ремонт объектов "Капитальный ремонт футбольного поля Ростовского областного училища олимпийского резерва, находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101" и "Капитальный ремонт зданий МАОУ ДОД специализированная детская юношеская спортивная школа "Ника" высшей категории".
В результате реализации основного мероприятия 3.3 "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года" завершено строительство объекта "Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (1 этап)". Выполнены работы на переходящем на 2015 год объекте "Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)".
Разработана проектная документация на объекты "Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)" и "Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)".
Вместе с тем основное мероприятие 3.3 выполнено не в полном объеме. Разработка проектной документации на объект "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне" осуществлялась с отклонением от графика. Разработка проектной документации на объект "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46а (ПИР)" не начата в связи с тем, что Минспорта России не согласовано типовое задание на проектирование.
В рамках реализации основного мероприятия 3.4 "Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области" осуществлена поставка технологического оборудования для оснащения объекта "Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области".
В результате реализации основного мероприятия 3.5 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение капитального ремонта футбольного поля с натуральным покрытием" проведен капитальный ремонт футбольного поля с натуральным покрытием стадиона "Олимп-2".
Меры, принятые по реализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области" (далее - Подпрограмма 4), позволили достичь следующих результатов.
В рамках реализации основного мероприятия 4.1 "Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области" в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий.
В результате реализации основного мероприятия 4.2 "Мероприятия по обеспечению содержания имущества" в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
В ходе реализации государственной программы в 2014 году выполнены не в полном объеме основные мероприятия 3.1 и 3.3 Подпрограммы 3, из-за чего не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) государственной программы 4.1.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы
На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:
отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, выполняющих строительство спортивных объектов;
низкое качество проектно-сметной документации;
замедление темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему.
Под влиянием данных факторов реализованы не в полном объеме основные мероприятия 3.1 и 3.3 Подпрограммы 3. Уровень освоения бюджетных средств участником государственной программы - министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по данным мероприятиям составил 56,4 процента. В результате не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) государственной программы 4.1.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы
На выполнение мероприятий государственной программы в 2014 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 3139385,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 398282,6 тыс. рублей;
областного бюджета - 2638844,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 68154,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 34104,8 тыс. рублей.
Освоены средства на общую сумму 2563054,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 67160,6 тыс. рублей;
областного бюджета - 2401694,8 тыс. рублей;
местных бюджетов - 35781,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 58417,3 тыс. рублей.
На реализацию государственной программы в 2014 году в областном бюджете предусмотрено 3037126,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2468855,4 тыс. рублей, что составляет 81,3 процента, в том числе по участникам государственной программы:
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - освоено 1753980,2 тыс. рублей, что составляет 99,1 процента;
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 714875,2 тыс. рублей, что составляет 56,4 процента.
Не освоены средства государственной программы на общую сумму 600643,9 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 331122,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 237149,2 тыс. рублей;
местных бюджетов - 32372,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 568271,2 тыс. рублей, из них: 5287,3 тыс. рублей - по результатам сложившейся экономии; 23457,4 тыс. рублей - по причине замедления темпов роста доходов к запланированным; 11200,0 тыс. рублей - муниципальными образованиями не проведены торги; 528326,5 тыс. рублей - нарушение обязательств со стороны подрядных организаций, и, как следствие, отставание от графиков производства работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) государственной программы, подпрограмм
государственной программы за 2014 год
В государственной программе на 2014 год предусмотрены 19 показателей, из них:
соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 2.6, 2.7);
ожидаемые значения превышены по 14 показателям (№ 1, 2, 4, 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.8, 2.9);
не достигнуты ожидаемые значения по 3 показателям (№ 2.4.2, 2.4.3, 4.1).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям за год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу
В течение финансового года изменения в государственную программу вносились шесть раз, в том числе:
постановлением Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 156 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" уточнены участники государственной программы, показатели государственной программы и методика их расчета, проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования;
постановлением Правительства Ростовской области от 23.06.2014 № 455 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, внесены изменения в перечень базовых олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации в целях повышения качества подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации;
постановлением Правительства Ростовской области от 15.08.2014 № 573 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, включены основные мероприятия 3.4 и 3.5, проведена корректировка показателей государственной программы;
постановлением Правительства Ростовской области от 10.10.2014 № 693 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы;
постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 786 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы и методика их расчета, внесены изменения в перечень расходов на реализацию мероприятий подпрограмм "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области" и "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области";
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 912 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591" проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведена корректировка показателей государственной программы.
7. Результаты оценки эффективности реализации
государственной программы в 2014 году,
в том числе бюджетной эффективности
Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном году проведена на основе методики оценки эффективности государственной программы и содержит общую оценку вклада государственной программы в социально-экономическое развитие Ростовской области.
Оценка вклада государственной программы в социально-экономическое развитие Ростовской области производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов государственной программы за 2014 год фактически достигнутые значения 19 показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:
целевой показатель 1 - 101,0 процента;
целевой показатель 2 - 108,0 процента;
целевой показатель 4 - 101,3 процента;
целевой показатель 1.1 - 102,0 процента;
целевой показатель 1.2 - 100,1 процента;
целевой показатель 2.2 - 105,2 процента;
целевой показатель 2.3 - 108,4 процента;
целевой показатель 2.4 - 108,4 процента;
целевой показатель 2.4.1 - 109,2 процента;
целевой показатель 2.4.2 - 98,1 процента;
целевой показатель 2.4.3 - 91,5 процента;
целевой показатель 2.5 - 152,9 процента;
целевой показатель 2.5.1 - 166,4 процента;
целевой показатель 2.5.2 - 138,6 процента;
целевой показатель 2.6 - 100,0 процента;
целевой показатель 2.7 - 100,0 процента;
целевой показатель 2.8 - 108,2 процента;
целевой показатель 2.9 - 114,3 процента;
целевой показатель 4.1 - 85,6 процента.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 98,7 процента.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации государственной программы министерство по физической культуре и спорту Ростовской области в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств.
Все произведенные в рамках государственной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы проведены оценки, характеризующие бюджетную эффективность государственной программы:
степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню - 81,3 процента, при этом уровень освоения бюджетных средств участником государственной программы министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области составила 56,4 процента, а министерством по физической культуре и спорту Ростовской области - 99,1 процента;
эффективность использования средств областного бюджета - 121,4 процента.
Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) государственной программы составила 0,87.
8. Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования
Меры государственного и правового регулирования, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме.
В 2014 году досрочно разработаны два распоряжения Правительства Ростовской области о выплате премий:
от 20.08.2014 № 386 "О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2014 году";
от 18.12.2014 № 626 "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта по итогам выступлений на II-летних юношеских Олимпийских играх в г. Нанкине (Китай) 2014 года и их тренерам".
Результаты реализации мер государственного и правового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.
9. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
В 2015 году планируется:
Перераспределить расходы на реализацию основных мероприятий подпрограмм с целью завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2014 года по государственным контрактам (договорам, соглашениям) в объеме 13786,7 тыс. рублей.
Включить в государственную программу субсидии из федерального бюджета.
Предусмотреть средства на завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2014 года по государственным контрактам (договорам, соглашениям) в объеме 10547,9 тыс. рублей на объектах:
"Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области";
"Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской, Шолоховского района, Ростовской области";
"Строительство блочной газовой котельной к спортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области".
Предусмотреть средства в объеме 522630,9 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объектах:
"Строительство спортивного зала в г. Каменск-Шахтинском по улице Ученической";
"Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)";
"Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово Ростовской области";
"Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области".
Предусмотреть средства в объеме 32501,1 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ на объекты:
"Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)";
"Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)";
"Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28".
Учитывая отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, в 2015 году планируется провести корректировку значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области.
Примечание.
Список использованных сокращений:
МАОУ ДОД - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей;
МБОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
МОУ СОШ - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
ПИР - проектно-изыскательские работы;
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
ст. - станица;
УОР - училище олимпийского резерва;
ЦСП - центр спортивной подготовки.
Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения - начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ
Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД
N
п/п
Номер и наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)
Плановый срок окончания реализации
Фактический срок
Результаты
Причины нереализации/
реализации не в полном объеме
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1.
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области"
2.
ОМ 3.1. "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области"
начальник управления капитального строительства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Якобишвили С.И.
31.12.2014
01.01.2014
-
развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области
завершено строительство 4 объектов
на 8 объектах работы выполнялись с отставанием от графиков производства работ. На 1 объекте были объявлены торги, но процедура электронного аукциона в 2014 году не завершена
16.
ОМ 3.3. "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года"
начальник управления капитального строительства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Якобишвили С.И.
31.12.2014
01.01.2014
-
развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области. Проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
строительство 1 объекта завершено. Выполнены работы на 1 объекте, переходящем на 2015 год. На 2 объекта разработана проектная документация
по 2 объектам проектные работы не выполнены по причинам: Минспорта России не согласовано типовое задание на проектирование; проектирование объекта велось с отставанием от графика
Примечание.
Использованное сокращение:
ОМ - основное мероприятие.
Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
Фактические расходы
(тыс. рублей)
государственной программой
сводной бюджетной росписью
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
всего
3139385,5
3037126,6
2563054,1
областной бюджет
2638844,0
2638844,0
2401694,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
398282,6
398282,6
67160,6
в том числе за счет средств федерального бюджета
398282,6
398282,6
67160,6
местный бюджет
68154,1
-
35781,4
внебюджетные источники
34104,8
-
58417,3
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области"
всего
21844,9
21844,9
21843,9
областной бюджет
21844,9
21844,9
21843,9
местный бюджет
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
ОМ 1.1 "Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий"
всего
21844,9
21844,9
21843,9
ОМ 1.2 "Меры по развитию студенческого спорта"
всего
-
-
-
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области"
всего
1636362,1
1602257,3
1657160,3
областной бюджет
1587040,4
1587040,4
1583526,2
безвозмездные поступления в областной бюджет
15216,9
15216,9
15216,8
в том числе за счет средств федерального бюджета
15216,9
15216,9
15216,8
местный бюджет
-
-
-
внебюджетные источники
34104,8
-
58417,3
ОМ 2.1 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области"
всего
62808,5
62808,5
62720,5
ОМ 2.2 "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение"
всего
63562,3
63562,3
60148,1
ОМ 2.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности"
всего
901417,5
901417,5
901417,5
ОМ 2.4 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области"
всего
532871,3
532871,3
532871,2
ОМ 2.5 "Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области"
всего
5409,7
5409,7
5409,6
ОМ 2.6 "Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI-летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)"
всего
36188,0
36188,0
36176,0
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области"
всего
1410955,4
1342801,3
814421,3
областной бюджет
959735,6
959735,6
726696,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
383065,7
383065,7
51943,8
в том числе за счет средств федерального бюджета
383065,7
383065,7
51943,8
местный бюджет
68154,1
-
35781,4
внебюджетные источники
-
-
-
ОМ 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области"
всего
447511,2
447511,2
219493,5
ОМ 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области"
всего
45669,8
45669,8
36954,0
ОМ 3.3 "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года"
всего
819963,3
819963,3
495381,7
ОМ 3.4 "Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области"
всего
2846,2
2846,2
-
ОМ 3.5 "Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение капитального ремонта футбольного поля с натуральным покрытием"
всего
26810,8
26810,8
26810,7
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
всего
70223,1
70223,1
69628,6
областной бюджет
70223,1
70223,1
69628,6
местный бюджет
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
ОМ 4.1 "Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области"
всего
58951,3
58951,3
58362,8
ОМ 4.2 "Мероприятия по обеспечению содержания имущества"
всего
11271,8
11271,8
11265,8
Примечание.
Используемое сокращение:
ОМ - основное мероприятие.
Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической Культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N
п/п
Номер и наименование
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
2013 год
2014 год
план
факт
Государственная программа Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта"
1.
Показатель 1. Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
процентов
27,45
29,1
29,4
превышение планового значения показателя связано с открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы, вводом в строй новых спортивных сооружений
2.
Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы
медалей
108
92
99
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
3.
Показатель 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процентов
30,1
30,2
30,6
превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области"
4.
Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
3,5
5,0
5,1
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей области с ограниченными возможностями здоровья
5.
Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
процентов
62,96
63,31
63,35
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди учащихся и студентов
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области"
6.
Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
человек
96000
96000
100983
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
7.
Показатель 2.3. Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
человек
80700
80553
87349
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
8.
Показатель 2.4. Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки,
в том числе:
человек
30030
29946
32470
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
9.
Показатель 2.4.1. На тренировочном этапе
человек
28270
28171
30759
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
10.
Показатель 2.4.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства
человек
1460
1445
1418
отклонение показателя от планового значения связано с переходом спортивных учреждений на реализацию предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и сокращением финансирования
11.
Показатель 2.4.3. На этапе высшего спортивного мастерства
человек
300
330
302
отклонение показателя от планового значения связано с переходом спортивных учреждений на реализацию предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, сокращением финансирования и завершением спортивной карьеры
12.
Показатель 2.5. Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта,
в том числе:
человек
1750
1750
2676
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов к соревнованиям
13.
Показатель 2.5.1. Первый спортивный разряд
человек
900
900
1498
14.
Показатель 2.5.2. Кандидат в мастера спорта
человек
850
850
1178
15.
Показатель 2.6. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
человек
397
397
397
-
16.
Показатель 2.7. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях
место
-
1 - 10
6
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
17.
Показатель 2.8. Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ и СДЮСШОР
человек
38000
39910
43172
превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы
18.
Показатель 2.9. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях
штук
6
7
8
превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
19.
Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы
процентов
95
95
81,3
отклонение показателя от планового значения связано с реализацией не в полном объеме основных мероприятий 3.1, 3.3. Уровень освоения бюджетных средств по данным мероприятиям составил 56,4 процента
Примечание.
Использованные сокращения:
ДЮСШ - детская юношеская спортивная школа.
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области, наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
2013 год
2014 год
план
факт
1.
Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процентов
30,1
30,5
30,6
превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности
Приложение № 5
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
"Развитие физической культуры
и спорта", утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2014 год
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
N
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник
Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план
факт
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
1.
Распоряжение Правительства Ростовской области "Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета"
утверждает Перечень клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
(далее - минспорта Ростовской области)
ежегодно
19.03.2014
распоряжение Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 102 "Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2014 году"
2.
Постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области"
утверждает основные направления реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на очередной финансовый год
минспорта Ростовской области
ежегодно
14.02.2014
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2014 № 94 "Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2014 год"
3.
Распоряжение Правительства Ростовской области
о выплате премий
минспорта Ростовской области
2015, 2017, 2019 годы
20.08.2014
распоряжения Правительства Ростовской области: от 20.08.2014 № 386 "О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2014 году"; от 18.12.2014 № 626 "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта по итогам выступлений на II-летних юношеских Олимпийских играх в г. Нанкине (Китай) 2014 года и их тренерам"
4.
Распоряжение Правительства Ростовской области "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам"
определяет перечень спортсменов и тренеров к выплате им премий за высокие спортивные результаты, показанные на чемпионатах, первенствах мира и Европы, установленные рекорды мира и Европы
минспорта Ростовской области
ежегодно
10.12.2014, 24.12.2014
распоряжения Правительства Ростовской области: от 10.12.2014 № 599 "О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта" по итогам выступлений спортсменов на чемпионатах, первенствах мира и Европы 2013 года"; от 24.12.2014 № 632 "О назначении премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам"
5.
Распоряжение Правительства Ростовской области "О назначении и выплате премий спортсменам - членам сборных команд Ростовской области, победителям и призерам финальных соревнований III-летней Спартакиады молодежи России 2014 года и их тренерам"
определяет перечень спортсменов и тренеров к выплате им премий за высокие спортивные результаты, показанные на финальных соревнованиях III-летней Спартакиады молодежи России 2014 года
минспорта Ростовской области
2014 год
24.12.2014
распоряжение Правительства Ростовской области от 24.12.2014 № 631 "О назначении премий спортсменам - членам сборных команд Ростовской области, победителям и призерам финальных соревнований III-летней Спартакиады молодежи России 2014 года и их тренерам"
6.
Постановление Правительства Ростовской области "Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII-летним Олимпийским играм и XVI-летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония)"
определяет порядок назначения и выплаты стипендий и премий спортсменам Ростовской области - членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам
минспорта Ростовской области
ежегодно
-
В связи с тем, что XXXII-летние Олимпийские игры и XVI-летние Паралимпийские игры в г. Токио (Япония) будут проводиться в 2020 году, постановление планируется подготовить в 2017 году
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
1.
Предлагается в пункте 8 срок принятия постановления Правительства Ростовской области заменить с "ежегодно" на "2017 год"
X
X
Примечание.
Использованное сокращение:
Х - данные графы не подлежат заполнению.
------------------------------------------------------------------