ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2015 г. № 618

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Городская Дума города Шахты решила:

Статья 1

Информацию об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2015 года принять к сведению. (Прилагается).

Председатель городской Думы
И.ЖУКОВА





ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Решением городской Думы города Шахты от 27.11.2014 № 574 "О бюджете города Шахты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в соответствии с проектом областного закона (1-е чтение) первоначально на 2015 год утверждены:

доходы местного бюджета
4181648,2 тыс. рублей,
в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы
1384660,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2796988,2 тыс. рублей;
расходы местного бюджета
4213947,3 тыс. рублей.

В соответствии и с учетом:
Областного закона от 25.12.2014 № 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (принят во 2-м чтении);
Областного закона от 25.02.2015 № 311-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";
фактически сложившихся остатков средств на счете бюджета города Шахты по состоянию на 1 января 2015 года;
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2015);
приказа министерства финансов Ростовской области от 10.09.2014 № 95 "О порядке применения бюджетной классификации областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";
уведомлений по расчетам между бюджетами главных распорядителей средств областного бюджета;
писем (обращений) администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков;
представлений главных распорядителей бюджетных средств об изменении сводной бюджетной росписи
внесены изменения в доходы, расходы и источники финансирования дефицита местного бюджета.
С учетом указанных изменений на 2015 год утверждены:

доходы местного бюджета
4141558,9 тыс. рублей,
в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы
1402577,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2856071,2 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
117089,5 тыс. рублей;
расходы местного бюджета
4449504,5 тыс. рублей,
дефицит местного бюджета
201604,4 тыс. рублей.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" в отчете об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2015 года:
плановые показатели по доходам бюджета отражены в сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете в сумме 4141558,9 тыс. рублей,
плановые показатели по расходам бюджета отражены в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом внесенных изменений на 01.04.2015 в сумме 4449504,5 тыс. рублей,
плановый показатель дефицита бюджета отражен в соответствии с утвержденной решением о бюджете суммой 201604,4 тыс. рублей.

Доходы
бюджета города Шахты

Администрацией города Шахты в соответствии с утвержденной муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" ведется постоянная системная работа по обеспечению принятия комплекса мер по увеличению налогового и неналогового потенциала и сокращения недоимки в бюджет города Шахты, эффективного администрирования доходов бюджета, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.
В результате проводимой Администрацией города Шахты в I квартале 2015 года работы по исполнению мероприятий Программы:
план поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов за I квартал 2015 года исполнен на 100%;
дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов по сравнению с I кварталом 2014 года 55,7 млн. рублей.
В целях активизации совместной работы Администрации города Шахты и органов государственной власти по выполнению планов собственных доходов, принятию дополнительных мер по увеличению поступления доходов в бюджет, снижению налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области продолжена работа по исполнению дополнительного долгосрочного Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Шахты и Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, по реализации совместного Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области по городу Шахты и повышению эффективности налогового администрирования.
Департаментом финансов ведется постоянная работа со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Шахты по исполнению мероприятий, утвержденных муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" и совместным с Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Планом мероприятий.
В целях обеспечения роста доходов, оптимизации расходов реализуется постановление Администрации города Шахты от 28.11.2013 № 7562 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном образовании "Город Шахты" на 2013-2016 годы".
В соответствии с трехсторонним Соглашением о сотрудничестве между Администрацией города, Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, Шахтинским отделом СП УФССП по Ростовской области осуществляются еженедельные совместные рейды по должникам, дела которых переданы в службу судебных приставов, с наложением ареста на имущество должников хозяйствующих субъектов и физических лиц. Проведено 19 рейдов, посещено 93 хозяйствующих субъекта, наложен арест на имущество 7 должников. По результатам рейдов погашено через службу судебных приставов 2,3 млн. рублей.
Оказана дополнительная помощь службе судебных приставов в доставке должникам постановлений о возбуждении исполнительных производств. Доставлено более 400 постановлений службы судебных приставов.
Мэром города Шахты регулярно проводятся совместные заседания с руководителями Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, Шахтинского отдела СП УФССП по Ростовской области, с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета с целью увеличения поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов, расширения налогового, неналогового потенциала, снижения недоимки в бюджет.
Отрабатываются дополнительные мероприятия по увеличению поступлений доходов и снижению недоимки в бюджет.
В I квартале 2015 года проведена работа с должниками транспортного налога: направлено свыше 80 уведомлений физическим лицам, имеющим недоимку свыше 50 тыс. рублей. Проведена индивидуальная работа с организациями. По результатам в бюджет поступило более 0,8 млн. рублей.
Дополнительно проведено совещание с руководителями транспортных предприятий, осуществляющих пассажироперевозки, по вопросу недопущения наличия недоимки за транспортные средства.
При Администрации города продолжена работа Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. На заседаниях Координационного совета заслушиваются организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Продолжена работа Межведомственной комиссии по осуществлению контроля за своевременным и полным поступлением в бюджеты всех уровней арендной платы и налогов в полном объеме, претензионной исковой работы.
По результатам проведенных заседаний Координационного совета и Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области в сумме 49,6 млн. рублей.
В 2015 году продолжена постоянная работа по оперативному обновлению и дополнению информации, размещаемой на сайте "Финансовый портал города Шахты", для налогоплательщиков:
- нормативные правовые акты в части налогового законодательства;
- ежедневные поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;
- новостные материалы финансового органа, налоговой инспекции;
- об интернет-ресурсе налогового органа "Личный кабинет налогоплательщика";
- иная нормативно-правовая и справочная информация финансового органа, налоговой инспекции.
В целях обеспечения своевременного поступления доходов в местный бюджет, четкой работы участников бюджетного процесса (главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета) утвержден и исполняется Порядок осуществления отраслевыми (функциональными) органами Администрации города бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в I квартале 2015 года составило 346798,9 тыс. рублей. План поступления I квартала 2015 года выполнен на 100%.
Увеличение поступления в бюджет города налоговых и неналоговых доходов по сравнению с I кварталом 2014 года составило 55,7 млн. рублей.
Удельный вес поступления за I квартал 2015 года налоговых и неналоговых доходов к общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утвержденных на 2015 год, составляет 24,7%.
Основными источниками поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет являются: земельный налог, налог на доходы физических лиц, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Удельный вес указанных доходных источников в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет за I квартал 2015 года, составил:

- земельный налог
27,6%;
- налог на доходы физических лиц
23,5%;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов
14,5%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
9,5%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
7,7%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
6,2%.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. рублей

План
I квартала 2015 года
Фактически поступило
за I квартал 2015 года
Налог на доходы физических лиц
81410,0
81460,8
Акцизы по подакцизным товарам (на нефтепродукты)
7600,0
7627,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
18730,0
21395,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
23430,0
26584,4
Единый сельскохозяйственный налог
406,0
1257,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1938,0
2156,2
Налог на имущество физических лиц
1800,0
1883,9
Земельный налог
90920,0
95556,0
Государственная пошлина
7285,0
4896,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
30000,0
25685,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов
2950,7
2859,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
6889,0
99,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
2124,0
940,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий
0,0
16,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за наем муниципального жилищного фонда; плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций)
2803,0
3244,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1964,0
1191,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (МКУ г. Шахты ГОиЧС)
538,0
901,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
370,0
425,6
Доходы от продажи земельных участков
62156,0
64568,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3460,0
3701,4
Прочие неналоговые доходы
0,0
348,0

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ростовской области налог на доходы физических лиц поступает в бюджет города Шахты по нормативу 25 процентов.
План I квартала 2015 года по налогу на доходы физических лиц 81410,0 тыс. рублей, фактически поступило 81460,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,1 процента.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области среднемесячная начисленная заработная плата по городу Шахты (предварительная оценка) за январь 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличилась на 13,4 процента и составила 20643,7 рубля.
По сравнению с I кварталом 2014 года поступление в бюджет города Шахты налога на доходы физических лиц увеличилось на 4679,6 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

В соответствии с законодательством Российской Федерации главным администратором доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в областной и местные бюджеты является Управление Федерального казначейства.
Акцизы на нефтепродукты поступают из централизованного фонда Российской Федерации.
Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты, установленный городу Шахты Областным законом № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области" - 0,32176.
План I квартала 2015 года по акцизам на нефтепродукты - 7600,0 тыс. рублей, фактически поступило 7627,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,4 процента.
Акцизы на нефтепродукты являются основным источником формирования муниципального дорожного фонда города Шахты.
За 1 квартал 2015 года в муниципальный дорожный фонд поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 57910,5 тыс. рублей, в том числе:
- акцизы на нефтепродукты - 7627,9 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, - 50255,0 тыс. рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения - 27,6 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

В соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области" налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступает в бюджет города Шахты по нормативу 33,75 процента.
План I квартала 2015 года по налогу - 18730,0 тыс. рублей, фактически поступило 21395,5 тыс. рублей, исполнение составило 114,2 процента.
По данным Департамента экономики, в рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 1814,2 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по единому налогу на вмененный доход - 23430,0 тыс. рублей, фактически поступило 26584,4 тыс. рублей, исполнение составило 113,5 процента.
Темп роста начислений за январь, февраль 2015 года к соответствующему периоду 2014 года составил 113,4 процента.
По данным Департамента экономики, в рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 552,7 тыс. рублей.
По сравнению с I кварталом 2014 года поступление в бюджет города Шахты единого налога на вмененный доход увеличилось на 2670,1 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый сельскохозяйственный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по налогу - 406,0 тыс. рублей, фактически поступило 1257,6 тыс. рублей.
По данным Департамента экономики, в I квартале 2015 года индивидуальным предпринимателем за 2014 год перечислено в бюджет 941,5 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по налогу - 1938,0 тыс. рублей, фактически поступило 2156,2 тыс. рублей, исполнение составило 111,3 процента.
По данным Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области, количество выданных патентов в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 41 единицу.
По сравнению с I кварталом 2014 года поступление в бюджет города Шахты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличилось на 1175,9 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог на имущество физических лиц поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по налогу - 1800,0 тыс. рублей, фактически поступило 1883,9 тыс. рублей, исполнение составило 104,7 процента.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц - 1 октября.
В рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность по налогу на имущество физических лиц в сумме 563,6 тыс. рублей.

Земельный налог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации земельный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по налогу - 90920,0 тыс. рублей, фактически поступило 95556,0 тыс. рублей, исполнение составило 105,1 процента.
Активизирована работа Координационного совета, Межведомственной комиссии.
Комитетом по управлению имуществом г. Шахты направлено 2500 уведомлений о наличии и необходимости погашения задолженности по земельному налогу.
В рамках муниципального земельного контроля проверено 37 земельных участков по целевому использованию земель общей площадью 47877 кв. м. Сведения о наличии нарушений направлены в орган государственного земельного контроля для принятия мер.

Государственная пошлина

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственная пошлина поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов (госпошлина, подлежащая зачислению в бюджеты городских округов).
С 01.01.2015 размер государственной пошлины в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" увеличен в среднем в 1,6 раза.
Государственная пошлина поступает в бюджет по мере обращения юридических, физических лиц за оформлением соответствующих юридически значимых действий.
План I квартала 2015 года по государственной пошлине 7285,0 тыс. рублей, фактически поступило 4896,3 тыс. рублей.
По сравнению с I кварталом 2014 года поступление госпошлины в бюджет города снизилось на 1000,2 тыс. рублей за счет госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - 30000,0 тыс. рублей, фактически поступило 25685,1 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей ООО "ЛИТ-Поставка", ООО "Полимергазстрой", ООО "Донской стиль" на общую сумму 8228,0 тыс. рублей.
Комитетом по управлению имуществом г. Шахты постоянно ведется работа по взысканию задолженности за пользование земельными участками через судебные инстанции.
В судебные органы направлены исковые заявления, в службу судебных приставов - исполнительные листы. В результате проведенной работы в бюджет поступила задолженность по арендной плате за землю в сумме 1366,5 тыс. рублей.
По результатам работы Межведомственной комиссии в бюджет поступило 1566,6 тыс. рублей арендной платы за земельные участки.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, - 2950,7 тыс. рублей, фактически поступило 2859,0 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендаторами арендных платежей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, - 6889,0 тыс. рублей, фактически поступило 99,6 тыс. рублей.
По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения", ОАО "Донэнерго" на общую сумму 12591,9 тыс. рублей.
МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты должникам направлены претензионные письма, предарбитражные уведомления. Осуществляется подготовка документов для обращения в суд о взыскании задолженности.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, 2124,0 тыс. рублей, фактически поступило 940,2 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, неисполнение плана по арендной плате за муниципальное имущество, составляющего казну, связано в основном с невнесением платежей отдельными арендаторами, а также непогашенной недоимкой прошлых лет.
В рамках претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за муниципальное имущество в судебные органы направлены исковые заявления, в службу судебных приставов направлены исполнительные листы.
В результате работы Межведомственной комиссии в бюджет поступило 105,3 тыс. рублей арендной платы за муниципальное имущество.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 31.03.2011 № 109 "Об утверждении "Положения о порядке перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города Шахты" срок перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Шахты части прибыли по итогам года - не позднее 1 мая.
По состоянию на 01.04.2015 в бюджет города поступило доходов от перечисления части прибыли 16,0 тыс. рублей (МУП г. Шахты "БТИ").

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за наем муниципального жилищного фонда, плата за размещение (эксплуатацию) рекламных конструкций), - 2803,0 тыс. рублей, фактически поступило 3244,0 тыс. рублей, в том числе:
плата за наем муниципального жилищного фонда - 1524,1 тыс. рублей;
плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций - 1719,9 тыс. рублей.
Исполнение плана по прочим поступлениям от использования имущества за I квартал 2015 года составило 115,7 процента, дополнительно к утвержденному плану поступило 441,0 тыс. рублей. По сравнению с I кварталом 2014 года дополнительно в бюджет города Шахты поступило 1319,0 тыс. рублей, в основном в связи с увеличением размера платы за пользование (наем) жилыми помещениями (с 1,84 рубля до среднего расчетного 6,91 рубля).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в бюджет города Шахты по нормативу 40 процентов.
План I квартала 2015 года по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 1964,0 тыс. рублей, фактически поступило 1191,5 тыс. рублей. По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты основной причиной неисполнения плана явилось внесение не в полном объеме платежей налогоплательщиками.
Администрацией города ведется постоянная работа по выявлению новых природопользователей. В 2014 году выявлено и поставлено на учет в качестве природопользователей 48 хозяйствующих субъектов, в I квартале 2015 года - 14 хозяйствующих субъектов.

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 538,0 тыс. рублей, фактически поступило 901,2 тыс. рублей, в том числе:
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ г. Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - 760,8 тыс. рублей. По сравнению с I кварталом 2014 года поступление доходов от оказания платных услуг увеличилось на 219,8 тыс. рублей;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 140,4 тыс. рублей.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам от реализации иного имущества - 370,0 тыс. рублей, фактически поступило 425,6 тыс. рублей, исполнение составило 115 процентов.

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам от продажи земельных участков - 12156,0 тыс. рублей, фактически поступило 14313,7 тыс. рублей, исполнение составило 117,8 процента.
По данным Комитета по управлению имуществом г. Шахты, поступили денежные средства по договорам, заключенным в 2014, 2015 годах.
По сравнению с I кварталом 2014 года поступление доходов от продажи земельных участков в бюджет города увеличилось на 9142,9 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
План I квартала 2015 года по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, - 50000,0 тыс. рублей, фактически поступило 50255,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,5 процента.
Поступили доходы от продажи земельного участка для строительства торгового центра в микрорайоне № 6-14 жилого района "Олимпийский".

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Нормативы отчислений в бюджет города Шахты от штрафов, санкций, возмещения ущерба установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (штрафы, подлежащие зачислению в местный бюджет).
План I квартала 2015 года по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 3460,0 тыс. рублей, фактически поступило 3701,4 тыс. рублей, исполнение составило 107 процентов.
Проведение активной работы главными администраторами доходов по штрафным санкциям - органами, учреждениями и организациями, входящими в структуру федерального, областного и местного подчинения, позволило обеспечить исполнение утвержденного плана в полном объеме.

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В бюджете города Шахты на 2015 год утверждено поступление безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2856071,2 тыс. рублей.
Фактически за I квартал 2015 года в местный бюджет поступило 686281,7 тыс. рублей безвозмездных поступлений (24% от утвержденных в бюджете на 2015 год).

тыс. рублей
Наименование
Утверждено на 2015 год
Фактически поступило за I квартал 2015 года
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего
2856071,2
686281,7
из них:


Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
575889,6
15717,8
из них:


Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
228675,7
14317,7
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
45818,0
1400,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2269301,0
668261,3
из них:


Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
261810,3
117155,5
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
10143,9
2583,3
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
11544,0
10693,7
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
362,3
4,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
4377,8
1339,8
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1806,7
435,1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
340154,0
138794,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
726114,4
184081,8
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1203,6
391,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
22493,0
3395,5
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
97060,6
25617,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов
721009,6
183769,7
Иные межбюджетные трансферты
10880,6
2302,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
9210,6
2302,6

Поступление субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в местный бюджет за I квартал 2015 года составило 15717,8 тыс. рублей.
Поступление субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета в местный бюджет за I квартал 2015 года составило 668261,3 тыс. рублей.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами в местный бюджет за I квартал 2015 года составило 2302,6 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

В отчете об исполнении местного бюджета за I квартал 2015 года по коду "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов" исполнение составило 10748,7 тыс. рублей,
в том числе:
возврат из местного бюджета в областной бюджет целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015, - в сумме 137750,7 тыс. рублей;
возврат из областного бюджета в местный бюджет согласованных с министерствами и ведомствами Ростовской области целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.04.2015, - +127002,0 тыс. рублей.

Расходы
бюджета города Шахты

В соответствии с ведомственной структурой, утвержденной Решением городской Думы о бюджете города Шахты, утверждено 10 главных распорядителей бюджетных средств:
Городская Дума города Шахты,
Администрация города Шахты,
Контрольно-счетная палата города Шахты,
Департамент финансов Администрации города Шахты,
Департамент здравоохранения города Шахты,
Департамент культуры города Шахты,
Департамент образования г. Шахты,
Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты,
Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты,
Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.
В течение I квартала 2015 года в бюджет города Шахты внесены изменения, в том числе в части приведения в соответствие сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета, с учетом изменений, внесенных в Областной закон об областном бюджете, поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами.
По состоянию на 01.01.2015 на счете местного бюджета сложились остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 137750,7 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечен своевременный возврат всех целевых остатков в областной бюджет. Ведется работа по получению этих средств в 2015 году. В I квартале 2015 года уже получены и направлены на те же цели средства областного бюджета на общую сумму 127002,4 тыс. рублей.
Первоначальный план по расходам на 2015 год утвержден в сумме 4213947,3 тыс. рублей. Уточненный план на 01.04.2015 составил 4449504,5 тыс. рублей. Увеличение составило 235557,2 тыс. рублей, или 5,6%.
Бюджет города Шахты на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программной структуре на основе утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ. В 2015 году расходы утверждены по 21 муниципальной программе. Доля расходов, утвержденных в рамках программно-целевого принципа планирования, без учета иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, составила 96 процентов.
Исполнение бюджета города по расходам производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2015, и средств, поступающих в доход местного бюджета в 2015 году.
Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью обеспечения принципа сбалансированности местного бюджета Департаментом финансов Администрации города Шахты ежемесячно обеспечивается составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города Шахты.
Дополнительно, с целью обеспечения финансирования первоочередных социально значимых расходов, с учетом проводимых Администрацией города мероприятий по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, принимаются постановления Администрации города, устанавливающие предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств:
постановление Администрации города от 30.12.2014 № 8555 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в январе 2015 года",
постановление Администрации города от 30.01.2015 № 600 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в феврале 2015 года",
постановление Администрации города от 27.02.2015 № 1218 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в марте 2015 года".
Доведение предельных объемов финансирования производится на лицевые счета 10 главных распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета.
Бюджет города Шахты имеет выраженную социальную направленность. Исполнение расходов социально-культурной сферы за I квартал 2015 года составило более 89 процентов в общем объеме расходов.
Исполнение бюджета города Шахты по расходам за I квартал 2015 года составило 872842,4 тыс. рублей, из них социальные льготы населению - 405154,3 тыс. рублей, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 295945,5 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 76925,9 тыс. рублей, оплата земельного налога - 39856,6 тыс. рублей.
Перечисление средств на выплату заработной платы производится не реже чем два раза в месяц, по мере представления главными распорядителями бюджетных средств заявок, поручений на оплату расходов, в соответствии с графиком исполнения кассового плана по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и по мере поступления средств на счет местного бюджета.
За счет средств бюджета города ежемесячное финансирование производится по представленным заявкам и поручениям на оплату расходов с документами от главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с графиком исполнения кассового плана по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах кассового плана, установленных предельных объемов финансирования с учетом обеспечения сбалансированности доходов и расходов местного бюджета.
В I квартале 2015 года на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 98 муниципальным бюджетным и 2 муниципальным автономным учреждениям направлено 372512,2 тыс. рублей, на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям направлено 322,4 тыс. рублей.
В 2015 году продолжена работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от мая и июня 2012 года. В их числе повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, на указанные цели направлено 7013,9 тыс. рублей. На строительство и капитальный ремонт детских садов с целью ликвидации очередности на 2015 год утверждено 256450,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2015 исполнение резервного фонда Администрации города Шахты, осуществляемое в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Шахты порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Шахты, составило 324,0 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на 2015 год утверждено 2269301,0 тыс. рублей по 37 направлениям. Исполнено на 01.04.2015 566085,4 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2015 год утверждено 575889,6 тыс. рублей.
Утверждено софинансирование местного бюджета субсидиями областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", в сумме 87413,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 сложилась кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета в сумме 93471,8 тыс. рублей. Главными распорядителями бюджетных средств ведется работа с отраслевыми министерствами и ведомствами Ростовской области по получению данных средств в 2015 году. По решению городской Думы города Шахты от 12.03.2015 № 602 "О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты "О бюджете города Шахты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на данные цели утверждено 55070,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2015, по отчетам главных распорядителей бюджетных средств, просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета отсутствует.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году" и для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году по городу Шахты издано постановление Администрации города Шахты от 10.03.2015 № 1515 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности по г. Шахты в 2015 году".
В целях усиления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств за использованием бюджетных средств, соблюдением требований действующего законодательства издано распоряжение Администрации города Шахты от 03.03.2015 № 53 "Об усилении внутреннего финансового контроля за предоставлением документов для санкционирования оплаты денежных обязательств".
В целях усиления контроля за недопущением бюджетных нарушений, влекущих ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, издано распоряжение Администрации города Шахты от 31.03.2015 № 131 "Об усилении контроля за недопущением бюджетных нарушений".
В целях обеспечения роста доходов, оптимизации расходов и повышения результативности и эффективности расходов в 2015 году продолжается реализация постановления Администрации города Шахты от 28.11.2013 № 7562 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном образовании "Город Шахты" на 2013-2016 годы".
В целях усиления контроля за выполнением мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и повышения результативности и эффективности расходов в феврале 2015 года Мэром города Шахты проведены совещания-пропуски с руководителями главных распорядителей бюджетных средств, структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных учреждений города.

Общегосударственные вопросы

По разделу "Общегосударственные вопросы" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств: Городской Думе города Шахты, Администрации города Шахты, Контрольно-счетной палате города Шахты, Департаменту финансов Администрации города Шахты, Отделу записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.
Всего по разделу "Общегосударственные вопросы" при плане на 2015 год 286757,7 тыс. рублей исполнено 42014,5 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Городской Думе города Шахты при плане 12271,0 тыс. рублей исполнено 2263,7 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты при плане 198372,7 тыс. рублей исполнено 33683,5тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 1007,7 тыс. рублей исполнено 148,5 тыс. рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области" при плане 9210,6 тыс. рублей исполнено 1082,2 тыс. рублей. Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества".
По муниципальной программе города Шахты "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты" за счет средств местного бюджета при плане 18637,7 тыс. рублей исполнено 3845,6 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждено 1588,6 тыс. рублей.
По Комитету по управлению имуществом Администрации города Шахты при плане 24526,7 тыс. рублей исполнено 4399,9 тыс. рублей. Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками".
На подготовку и проведение выборов депутатов в Городскую Думу города Шахты утверждено 10315,6 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Контрольно-счетной палате города Шахты при плане 18900,0 тыс. рублей исполнено 1390,6 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту финансов Администрации города Шахты при плане 46992,2 тыс. рублей исполнено 2998,7 тыс. рублей. Исполнение осуществляется в рамках муниципальной программы города Шахты "Управление муниципальными финансами".
По Отделу записи актов гражданского состояния города Шахты при плане 10221,8 тыс. рублей исполнено 1678,0 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния при плане 10143,9 тыс. рублей исполнено 1664,9 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты по муниципальной программе города Шахты "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" при плане 20114,2 тыс. рублей исполнено 3903,9 тыс. рублей, из них на оснащение поисково-спасательного подразделения утверждено 147,2 тыс. рублей.

Национальная экономика

По разделу "Национальная экономика" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Национальная экономика" при плане на 2015 год 215878,5 тыс. рублей исполнено 28381,7 тыс. рублей.
Исполнение осуществлялось по муниципальным программам города Шахты: "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Шахты", "Охрана окружающей среды", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы", "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками".
По подразделу "Общеэкономические вопросы" при плане 15823,7 тыс. рублей исполнено 4549,7 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы города Шахты "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Шахты" за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Шахты "Шахтыстройзаказчик" при плане 15601,7 тыс. рублей исполнено 4523,1 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа при плане 222,0 тыс. рублей исполнено 34,3 тыс. рублей.
По подразделу "Топливно-энергетический комплекс" при плане 78876,4 тыс. рублей исполнено 17276,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" за счет средств местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" на эксплуатацию водоотливных комплексов и очистных сооружений шахтных вод при плане 78876,4 тыс. рублей исполнено 17276,0 тыс. рублей.
По подразделу "Водное хозяйство" в рамках подпрограммы "Экологическое оздоровление городской среды" муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1390,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и ликвидации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений утверждено 1195,9 тыс. рублей;
на осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет средств местного бюджета утверждено 194,7 тыс. рублей.
По подразделу "Лесное хозяйство" на 2015 год на реализацию мероприятий по охране и защите лесов в рамках подпрограммы "Содержание городских лесов" муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1062,5 тыс. рублей.
По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" при плане 115729,4 тыс. рублей исполнено 6548,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" при плане 16912,8 тыс. рублей исполнено 2601,6 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета при плане 7051,7 тыс. рублей исполнено 2601,6 тыс. рублей, в том числе:
на механизированную уборку дорог при плане 3718,0 тыс. рублей исполнено 1458,4 тыс. рублей;
на ручную уборку тротуаров и прилотковой зоны при плане 3333,7 тыс. рублей исполнено 1143,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" при плане 98816,6 тыс. рублей исполнено 3946,7 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета при плане 70477,5 тыс. рублей исполнено 3946,7 тыс. рублей, в том числе:
на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 11606,8 тыс. рублей исполнено 3895,6 тыс. рублей;
на оплату расходов, связанных с разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт тротуара ул. 60 лет Победы, при плане 51,1 тыс. рублей исполнено 51,1 тыс. рублей;
на содержание дорог утверждено 47070,9 тыс. рублей;
на разработку проектов на строительство светофорных объектов утверждено 100,0 тыс. рублей.
На погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015 за счет средств местного бюджета утверждено 4210,3 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" утверждены расходы в сумме 2813,9 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства утверждено 1603,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" за счет местного бюджета на оплату мероприятий по землеустройству и землепользованию утверждено 1220,9 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при плане на 2015 год 209925,9 тыс. рублей исполнено 18213,0 тыс. рублей.
Исполнение осуществлялось по муниципальным программам города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы".
По подразделу "Жилищное хозяйство" при плане 105739,3 тыс. рублей исполнено 3347,1 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" при плане 101150,3 тыс. рублей исполнено 2264,8 тыс. рублей.
За счет целевых остатков областного бюджета на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, при плане 13221,0 тыс. рублей исполнено 2264,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества при плане 4589,0 тыс. рублей исполнено 1082,3 тыс. рублей.
По подразделу "Благоустройство" при плане 23625,1 тыс. рублей исполнено 3278,4 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета при плане 16283,2 тыс. рублей исполнено 1545,9 тыс. рублей, в том числе:
на оплату услуг административных участковых при плане 3874,0 тыс. рублей исполнено 620,2 тыс. рублей;
на уборку случайного мусора при плане 1700,0 тыс. рублей исполнено 505,1 тыс. рублей;
на отлов безнадзорных животных при плане 900,0 тыс. рублей исполнено 199,2 тыс. рублей;
на ручную уборку территории Александровский парк при плане 488,7 тыс. рублей исполнено 122,2 тыс. рублей;
на сбор и доставку трупов в морг при плане 760,5 тыс. рублей исполнено 99,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" за счет средств местного бюджета при плане 6929,1 тыс. руб. исполнено 1732,5 тыс. рублей, из них на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 5666,4 тыс. рублей исполнено 1732,5 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" по муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Департамент городского хозяйства" г. Шахты при плане 49251,2 тыс. рублей исполнено 11587,5 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

По разделу "Охрана окружающей среды" по главному распорядителю бюджетных средств на 2015 год утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной программе города Шахты "Охрана окружающей среды" на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 1549,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Образование

По разделу "Образование" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств: Администрации города Шахты, Департаменту культуры города Шахты, Департаменту образования г. Шахты, Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты, Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты.
Всего по разделу "Образование" при плане на 2015 год 1840072,9 тыс. рублей исполнено 300917,8 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальным программам города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Молодежь города", "Развитие культуры", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Развитие физической культуры и спорта".
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования при плане 231146,0 тыс. рублей исполнено 1160,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту культуры г. Шахты за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования при плане 55145,7 тыс. рублей исполнено 10545,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту образования г. Шахты при плане 1383384,3 тыс. рублей исполнено 275926,1 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета по Департаменту образования г. Шахты на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 32 дошкольным образовательным учреждениям, 40 муниципальным общеобразовательным учреждениям, муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 3 муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования, на финансирование расходов по аппарату и централизованной бухгалтерии при плане 462293,6 тыс. рублей исполнено 119318,9 тыс. рублей, из них:
на ремонт мягкой кровли МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина утверждено 1972,6 тыс. рублей;
по аппарату Департамента образования г. Шахты при плане 6826,9 тыс. рублей исполнено 913,6 тыс. рублей.
За счет средств субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 726936,4 тыс. рублей исполнено 156607,2 тыс. рублей, в том числе:
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) при плане 542963,4 тыс. рублей исполнено 110838,2 тыс. рублей;
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) при плане 178046,2 тыс. рублей исполнено 44982,2 тыс. рублей;
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" при плане 5926,8 тыс. рублей исполнено 786,8 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, областного бюджета и софинансирования местного бюджета утверждено 229408,0 тыс. рублей, в том числе:
на приобретение 7 модульных детских садов утверждено 195000,0 тыс. рублей;
на капитальный ремонт 2 муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) утверждено 25304,3 тыс. рублей;
на организацию отдыха детей в каникулярное время утверждено 6249,4 тыс. рублей;
на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" утверждено 2200,0 тыс. рублей;
на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 года" утверждено 654,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета года на осуществление полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, при плане 23433,9 тыс. рублей исполнено 206,7 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета на предоставление муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 5" при плане 42311,1 тыс. рублей исполнено 13076,8 тыс. рублей, из них:
на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт спортивного ядра "им. Красина" со спортивными площадками г. Шахты Ростовской области МБОУ ДОД ДЮСШ № 5" утверждено 362,3 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По разделу "Культура, кинематография" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту культуры города Шахты.
Всего по разделу "Культура, кинематография" при плане на 2015 год 109168,1 тыс. рублей исполнено 18575,4 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры". При плане 91313,0 тыс. рублей исполнено 18575,4 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 5 муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальному автономному учреждению культуры "Шахтинский драматический театр", по аппарату и централизованной бухгалтерии при плане 91231,6 тыс. рублей исполнено 18575,4 тыс. рублей, из них:
на создание условий для массового отдыха жителей города Шахты (проведение праздничных мероприятий) при плане 3044,3 тыс. рублей исполнено 676,0 тыс. рублей;
на капитальный ремонт библиотеки им. М. Горького утверждено 356,2 тыс. рублей;
на капитальный, текущий ремонт и реконструкцию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., утверждено 1118,2 тыс. рублей;
на комплектование книжных фондов библиотек утверждено 150,0 тыс. рублей;
по аппарату Департамента культуры г. Шахты при плане 4199,1 тыс. рублей исполнено 721,4 тыс. рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек утверждено 81,4 тыс. рублей.

Здравоохранение

По разделу "Здравоохранение" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств - Администрации города Шахты, Департаменту здравоохранения города Шахты.
Всего по разделу "Здравоохранение" при плане на 2015 год 54593,6 тыс. рублей исполнено 12276,0 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Развитие здравоохранения", по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту здравоохранения города Шахты при плане 54190,8 тыс. рублей исполнено 11922,0 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 13 муниципальным бюджетным учреждениям и 1 Отделению сестринского ухода, находящемуся в структуре МБУЗ ГБ № 1, по аппарату и централизованной бухгалтерии при плане 19199,2 тыс. рублей исполнено 3392,7 тыс. рублей, из них:
на монтаж системы медицинского газоснабжения Детского инфекционного отделения № 1 МБУЗ ДГБ утверждено 250,7 тыс. рублей;
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения корпуса Детского инфекционного отделения № 1 МБУЗ ДГБ утверждено 753,7 тыс. рублей;
на проведение мероприятий в сфере здравоохранения при плане 1878,1 тыс. рублей исполнено 33,0 тыс. рублей;
на финансирование расходов по аппарату Департамента здравоохранения города Шахты при плане 5315,6 тыс. рублей исполнено 930,8 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области, в сфере охраны здоровья) при плане 34991,6 тыс. рублей исполнено 8529,3 тыс. рублей.
Исполнение осуществлялось по непрограммным расходам города Шахты, по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты на оплату расходов, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объекту "Строительство ограждения больничного комплекса им. В.И. Ленина" при плане 354,0 тыс. рублей исполнено 354,0 тыс. рублей.

Социальная политика

По разделу "Социальная политика" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств: Администрации города Шахты, Департаменту образования г. Шахты, Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Социальная политика" при плане на 2015 год 1640465,3 тыс. рублей исполнено 446407,0 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется в рамках муниципальных программ города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Доступная среда", "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", а также по непрограммным расходам города Шахты.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту образования г. Шахты за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 76871,0 тыс. рублей исполнено 16456,9 тыс. рублей, из них:
на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при плане 1806,7 тыс. рублей исполнено 427,4 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия при плане 450,0 тыс. рублей исполнено 210,0 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1-1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" при плане 62129,3 тыс. рублей исполнено 15819,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения":
по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты за счет субвенции бюджетам городских округов на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 10087,6 тыс. рублей исполнено 2555,7 тыс. рублей;
по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1330999,9 тыс. рублей исполнено 383199,8 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 2 муниципальным бюджетным учреждениям, по аппарату при плане 16986,7 тыс. рублей исполнено 3321,8 тыс. рублей, из них:
на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления, при плане 14491,0 тыс. рублей исполнено 2572,8 тыс. рублей;
на оплату коммунальных услуг учреждений социального обслуживания населения при плане 262,9 тыс. рублей исполнено 115,9 тыс. рублей;
на финансирование расходов по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1589,9 тыс. рублей исполнено 442,4 тыс. рублей.
За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 1314012,3 тыс. рублей исполнено 379878,0 тыс. рублей, из них:
на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", при плане 103582,4 тыс. рублей исполнено 25901,3 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 228863,5 тыс. рублей исполнено 42453,5 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 37780,6 тыс. рублей исполнено 7493,9 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 3303,8 тыс. рублей исполнено 673,2 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения, при плане 4377,8 тыс. рублей исполнено 924,3 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей при плане 21250,1 тыс. рублей исполнено 5280,8 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей при плане 23246,1 тыс. рублей исполнено 6194,7 тыс. рублей;
на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при плане 340154,0 тыс. рублей исполнено 95429,6 тыс. рублей;
на выплату ежемесячного пособия на ребенка при плане 76124,0 тыс. рублей исполнено 19984,3 тыс. рублей;
на предоставление материальной и иной помощи для погребения при плане 2384,8 тыс. рублей исполнено 454,1 тыс. рублей;
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан при плане 261810,3 тыс. рублей исполнено 117149,1 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей при плане 470,8 тыс. рублей исполнено 141,1 тыс. рублей;
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), при плане 97060,6 тыс. рублей исполнено 25595,3 тыс. рублей;
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при плане 1203,6 тыс. рублей исполнено 391,2 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, при плане 37363,7 тыс. рублей исполнено 11972,5 тыс. рублей;
на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 49526,2 тыс. рублей исполнено 9145,3 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", при плане 11544,0 тыс. рублей исполнено 10693,7 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты за счет субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при плане 362,3 тыс. рублей исполнено 4,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты при плане 111473,3 тыс. рублей исполнено 2066,3 тыс. рублей.
За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, при плане 30302,4 тыс. рублей исполнено 1543,0 тыс. рублей.
За счет целевых остатков областного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, при плане 7440,2 тыс. рублей исполнено 523,3 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов города Шахты:
по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет целевых остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков: содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности при плане 106341,2 тыс. рублей исполнено 41800,3 тыс. рублей;
по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств местного бюджета на финансирование непредвиденных расходов за счет резервного фонда Администрации города Шахты при плане 324,0 тыс. рублей исполнено 324,0 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По разделу "Физическая культура и спорт" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Департаментe по физическому развитию и спорту города Шахты.
Всего по разделу "Физическая культура и спорт" при плане на 2015 год 69268,8 тыс. рублей исполнено 1388,8 тыс. рублей.
Исполнение осуществляется по муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов (реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты Ростовской области) утверждено 15000,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 7460,9 тыс. рублей исполнено 1388,8 тыс. рублей, в том числе:
на выполнение календарного плана массовых физкультурных спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в различных соревнованиях) при плане 2398,8 тыс. рублей исполнено 581,4 тыс. рублей;
на выплату стипендий спортсменам - победителям и призерам первенств, чемпионатов, Кубков России, Европы, мира, по итогам предыдущего года и премий их тренерам при плане 1341,6 тыс. рублей исполнено 223,6 тыс. рублей;
по аппарату Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты при плане 3720,5 тыс. рублей исполнено 583,8 тыс. рублей.

Средства массовой информации

По разделу "Средства массовой информации" в I квартале 2015 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Средства массовой информации" при плане на 2015 год 1710,3 тыс. рублей исполнено 764,3 тыс. рублей, в том числе:
по субсидиям организациям, осуществляющим деятельность по производству и распространению телерадиопрограмм, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по информационному обеспечению деятельности Администрации города Шахты при плане 1053,0 тыс. рублей исполнено 600,0 тыс. рублей;
по субсидиям редакциям городских газет, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления при плане 657,3 тыс. рублей исполнено 164,3 тыс. рублей.

Источники
финансирования дефицита бюджета города Шахты

Решением городской Думы города Шахты от 27.11.2014 № 574 "О бюджете города Шахты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" дефицит местного бюджета на 2015 год утвержден в сумме 201604,4 тыс. рублей.
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета города Шахты в 2015 году является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
По состоянию на 01.01.2015 остатки средств бюджета города Шахты составили 201604,4 тыс. рублей,
в том числе:
целевые 137750,7 тыс. рублей,
нецелевые 63853,7 тыс. рублей.
По результатам исполнения бюджета города Шахты за I квартал 2015 года получено превышение доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 149489,5 тыс. рублей.
Обеспечивается открытость и доступность для граждан и организаций информации о деятельности по исполнению бюджета. На сайте "Финансовый портал города Шахты" функционирует раздел "Бюджет для граждан". В разделе в наглядной и доступной форме размещается информация об утвержденных на территории города ставках земельного налога и налога на имущество физических лиц, о сроках уплаты и нормативах отчисления налогов в местный бюджет, бюджет города, отчеты об исполнении бюджета, информация о текущем исполнении бюджета с приложением графических изображений основных показателей бюджета и другая информация.
В соответствии с действующим законодательством утверждено постановление Администрации города Шахты об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2015 года.
Постановление Администрации города Шахты об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2015 года размещено на сайте "Финансовый портал города Шахты", направлено для опубликования в газету "Шахтинские известия", направлено в городскую Думу города Шахты.

Заместитель главы Администрации -
директор Департамента финансов
Д.ДЕДУЧЕНКО


------------------------------------------------------------------